1

النسخ

1

2 1

3 العمل فريق اإلشراف التنفيذي مديرة إدارة املراجعة الداخلية / هناء علي الغامدي فريق إعداد الدليل فريق الجودة فدوى عبيد الدريني فرح فيصل برقه منيرة فهد املسعود سناء خلف زهراني املراجعة والتدقيق ليلى مناور السهلي 22

4 كلمة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " تحقيقا هدا ال اية تاإ تا يكا بع ديألجاإ الاو اه,ااع اذ ألددياإ ل راتاا خ كا ب دا ايقاةا ا ذ داإ دصااااا إ اع, ااااي ل رنلاتااااا اداااا اياااادو ردأل محااااإ اياطاااا ب ل رنتاااا بع د اااا إ اعااااداو راعداو اااا اااا اي, يإ ايدو يإ" " نطاااااكم إلب ااااا يرااااام تمااااادتة مل اااااةد ر ااااا دطااااا,ق ج, راع ااااا ااااا د كلااااام وةتااااال اي, ياااااإ راي,حاااااا راي,ماادتة اعطاا, ة إ اا ر,لاا ب دااي مداإن اا د, طااب إ يدعااميإ عااايل رارك,اا ا اا اا دة اا إذيك دلتز إقي رمداإت " " ر اا اوجل اا كلاام تااإ اع جبااإ ايلة يااإ ايطاالدب إ رايااا اا د, د جااا اي اا ر ار,صاا ب إ راي, يااإ رراماال كج اا د جاااا اياادن ا ل ااا ةت يج جااا دااا إذيااو دااا,اا ا اااذا اذ صااد دجااا داا إ ااا ر ت اا اعااداو راعداو اا ايل اات دل اا ي,حقياال دااذح اية تااإ ايم دملااإ ل عاا قج ايلااد راي,دمياال رايط اب ل تألد تإ خ ر ر ة إ تحقل اي,ق م رارنبد يدو ايغ ر ". 3 3

5 كلمة ويل العهد األمري حممد بن سلمان يطاااةأن ااا م يبااا تاااإ اذ اااة يج طااا,ق ت ل اياااا ةتااا ااا ايل ااات ا ااا اييااادم يجغااا ل إحياااااا نلطاااااار كاااااا و دمل ت اااااا يلاااااا ر نلبااااااا اااااا ا إجاااااا ". ا ااااااذح ايل اااااا ع عاااااامةرر ايل,اااااا ايطااالدبأل اهد ااار دح ااا إااا عاااج اع ااا ب اهع عااايإ ية تاااإ داااذح ايدميقاااإ اياااا ت اااي تصاااد ا ر ا ااا ر تاااإ و دملاااإ ر نلااا اذ مااادع ايااادرم ااا اي,د اااو اذ ااا حاااد إ ااا "دطااا,ق ت ت". م 44

6 كلمة مدير إدارة التعليم مبحافظة جدة رارح. ركلم آيو رص و رد هلل رايصلع رايطلم كلم عد اذ... د ال إاا ايتااراإ خاال اا ع نل اات كلاام تم ياال ايل اات اع عطااان داا اإلبا ع ايل دااإ يج,لجااي إ ح مدااإ ي إ ااااا,دامااااال داااااي مجطاااااااإ ااااايم د, د,ااااا ردطااااا ريي د ت ااااا ح د طااااااد,ااااااإ إ,د رملااااا اد اإلبا تاااااإ. رتجتااااازم هااااات اااااا عااااااي اياااااا اخل راذ اااااا اااااا اعطاااااا,اي ارعت اااااةال يج طاااااا,ق ت رالااااااان دااااااا دي اذ اااااادبع ايااااااا تحقااااال اااااو.. د ااااا, يدو اااااو.. د ااااا, ااااا ع ت" دااااا,لج.. دلتاااااز إ تاااااإ نلجاااااي اعةملجاااااإ رد,غ راد ااااا ل ر ااااا اااااا م دلمياااا يج لةمإ.. د ما ك عي. اية إياإ دا راهأ مإل رد تقدم إاو اذ,ا ايل جي اإلبا تإ خ صإ ر دةا ع ن, ح اي,مد ا ي,حجياات رتقيااي ر صاا ايدا ااي اياللاا اي,اا يل راعةا لااإ راي اعاا ك جياا خاال داا تصاا يم يج طاا ا اعاااا وة تحقيقاااا هداااا ام ااادبع ايل اااات اااا إ اااإ خ ييااااإ داااا اإلبا تااااإل ربر خيااااك ااا ت دااااي ريإااااةان يجدملااا ا راعتراتي ي ت. رعاااالي يراااام نغي اااار اع عااااإ اي,قجي ااااإ ر ااااد اعااااا دي اي,دكدتااااإ اع,مااااد عل رد يااااإ ايل اااات اعةت مااااإ ا ع ردا ح,دتاو اي داذا ايا ييت إلبا ع اعةا لاإ اي اخجياإ إ,لجاي دح مداإ مل ةاإ تدا ال اي,ماد.. إاة حقااال اياااا تقاادم ا اا اإلبا ع ي,حقيااال ايبااا ع اع, ياااإ كلاام دطاا,د اهماااةاب مااي ذ ياااي ايل جياا رصاا داا اهد ال اعةعددإ. رايادل إإبا ع اعةا لإ اي اخجيإ... اياديل,دب اذ يي د دة اي إو للل نل رم ع قج ايةقان مل إ ك 5 5

7 فريق كلمة إدارة املراجعة الداخلية اذ هلل رايصلع رايطلم كلم عد ركلم آيو رص و رد رارح. د ال... ملةصااااا ااااا داااااذا ايااااا ييت كلااااام يكااااا اب تقااااا ه ماااااإ تحقيااااال كااااا ع دااااا ال دااااا ااااا تااااا د عااااا ر ايل جيااا رتد ااايم اع,ااا م راعطااا ريي ذ ياااي ايلااا دج إااا إلبا عل رتحقيااال ك ااات دحااا ب ردقااا دااا خااال رصاااا يل جي د اااا رتصاااا ي م اااا ايلاااا دج ا اااا ل خ صااااإ ر اذ,اااا اية إيااااإ د وااااإ إ,اااا م ردطاااا ريي را إ رصةتحإ ردل د ا يداقح, ر بين اي,اط ر إ. راطاااااا د اياااااا ييت اااااا تد اااااايم اي, اااااا إاااااا تاااااا اخت د,اااااا م الااااااو اإلبا ا دااااااي د,اااااا م يبا ع اعةا لااااااإ اي اخجيإ رك جي د د خل رص ايل جي رتحقل اي,دنا راية اإل ةا ا ل قجات دا ايد ا ايلنم ي, تل ايل دج رت ل د ة اإلبا ع اذ مدا اع,بة ع ايا تألد ك ا كلام ك جياإ تد ياو اعاد ا ايا ه ت, ج إمةتقإ تقجي إ ت ايذ ايل اتل راعا,ا ام د عا د,ماد ع تةتباا كلام اذ ادبع ا إ ا دد د, ب رد, ز با ك جو إ,ال دي تد, رعي عإ ر تإ اإلبا ع. ق م اي ييت دلاانت اذ دا ال ايل جياإ إا خة دةتاإ ت,ا ن إ ا ايل ات رتصا ي دة لياإ د مقياإ عح,ااااداح ر ااااا ك جي تاااااو ر دبد ااااا.. آدجااااا ألاااااد ك ااااال خ يصااااا,ااااااي إاااااو رتحقااااال ااااادبع ايل ااااات إ,دميااااال د ع تو. أط اي إو اذ ييل رتحقل د ص دا يييو د خ دإ دذا ايدو. مةتل يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ 6 6

8 تطلع إدارة املراجعة الداخلية وفق رؤية اململكة 0202 "ع جتزم إةمي ا ع اإل ا ايل م رتحقيل ايبا ع اع,ا ام اعدا ب راذ د اي, رع مجل إة د دام.. ( ايذأل ع, د خليو( ي ةا دةا لإ دجإ رب يقإ يأل د إ رايجداقم اع ييإ يي اه,اع اذ ألدديإ يج,حد د ايتر ز كلم علدإ اإل ةا ا محطل يرم دا,دم م كجيإ ايصةل را ت وو إ,حقيل د ال دح بع ب ي س م كجين إ حاظ اع, ادإ اعدا ب راهصد راعد دبا ل ي ل ايطر د يرم أ ة مق مإ ا ع اإل ا إ دا,ج اعط,دت اإلبا تإ اذ, اذ ألدديإ اإ, ا د اعط ر اهر يألت,إ. ع, ايطر د دط ا ت تل د,اصصإ دذا اع ي,مدتة با اعد ا خرأل ايلل إ ل رتحط اهبا اإلبا ا اع ييإ ريبا ا اعةا لإ اي اخجيإ. 7 7

9 مقدمة اذ هلل رايصلع رايطلم كلم عد ركلم آيو رص و رد رارح. د ال... أ ااا رملااا ا اعةا لاااإ اي اخجياااإ ااا ايقم كااا اذ ألددياااإ ا اااا خ ا يقاااةا د جاااا ايااادن ا ا )002( رتا ت 5202/8/02 داا رايق يا إ, عا ا رملاا ا يجة إاإ اي اخجياإ ا هات,اإ د اا ديإ إة إااإ ب اادا اعةا ااإ ل رخيااك ي,قاادم إاا ر د اإل اا ون اا تاادم ر دقدداا اية إااإ اعصاا مل إ ايال يااإل ر ي, ر تدم ر اذ إ ايد قيإ يج ا ايلا م رتة اي اعا,ا اد تو راإلعا, م ا ماي اا ع اهبا ل م ا يبا ع خا أ ااااا ق دطااااا,قت تاااااةت ك جي د ااااا إاحااااال رتقياااااي د اااااإ اية إاااااإ باخااااات اذ,اااااإ رايقيااااا م إ عةا لااااإ اع ييااااإ رايت ااااغيجيإ رتقيااااي اهبا يج, اااا داااا اعاااا,ا ام اعاااادا ب اعا,جاااااإ إبااااا ع رم كجيااااإ رت ب اذ,إ د تحقيل ع ين ر د ام,. رهااااااااااد يبا ع اعةا لااااااااااإ اي اخجيااااااااااإ إ,لجااااااااااي اااااااااا ع نلاااااااااا اااااااااا دةملجااااااااااإ اي, عاااااااااا ا رت اااااااااا س اخ,ص صااااا د رمااااال رقحاااااإ ددملااااا ع يأل,ااااااع اذ ألدديااااااإ راع عطااااا ايصااااا ب ع إقاااااةا د جاااااا اياااااادن ا ااااا )501( رتااااا ت 5208/2/6 داااااال مقااااا اد, ااااا إ, عااااا ا اي اااااإ اي, دي ياااااإ )ايا ياااااإ راإلبا تاااااإ( رمااااال دلاااا ر اي, ااااز اع عهاااا عاااا ي,اااا داااا بر ع اااا اااا تحقياااال اااادبع اهبا ل رملةصاااا كلاااام إ اااا بين اااا اي, دي ياااإ راإل ةاقياااإ ي,د ااايم ايلل ااا اي, دي ياااإ إااا مةابدااا رتدنااااي اعطااا ريي رمااال اع,ااا ا اعمجد إ يألت دن إ حقل ايبا ع رايا كجيإ اهبا. رالاا دااذا اياا ييت اإلصاا ا ايةاا أن رت ةاات رميقااإ رييااإ خ االإ يج,ماادتة راي,حطاا عااا دت رمل اعط, ا راع,غ را ر حقل اهد ال رت لبا ي إي كلم ه دت اع د إ. ر د ر ا ايقص للللل 8 8

10 سجل التعديالت ايدميقإ ايدميقإ ك دا اإلص ا ت ت اي,ل ت رص دا,صة يج,ل ت اي ييت اي, ديم /2/52 دا ديألجإ مإ بييت اي,دعي ت ي اإلبا ع 5 اي ييت اي, ديم /2/52 دا ت نل ت اي,دصي ايد يان ع طدون اإلبا ع رمل تص ي اذ دإ اع يإ يج ةا ل اي اخجي ر,دامل دي اي,دعي تم يل اي,يألجإ 0 اي ييت اي, ديم /2/52 دا ك ت يبا ع اعةا لإ مإ دية ت ي اي اخجيإ 0 اي ييت اي, ديم /2/52 دا ت ي مإ د ةا آبا يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ 2 9 9

11 م مسرد الدليل اعح,د مةتل يك اب اي ييت اي, ديم إلبا ع اعةا لإ اي اخجيإ علدب ايلاتا آ ك إ اعجك عج اي ةتا هج إ خ بم اذ ةد علدب آ عج إ هج إ رر ايل, دح ع هج إ اع ة ايل م يج,لجي إ ح مدإ هج إ د ةع يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ تإ اع جبإ تحقيل تمجي يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ دق دإ اي ييت س ت اي,ل ل دطةب اي ييت اي, ديم مل رب اي ييت ردصما تو الفصل األول : التنظيم اإلداري اإلبا ع ذع ك اي,يألت اي, ديم إلبا ع اعةا لإ اي اخجيإ د, م اإلبا ع ديألت اي,دعي يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ دية عي عإ اذ دبع إ إلبا ع الفصل الثاني: مهام الوحدات / الوصف الوظيفي /الحقوق والواجبات اي اخجيإ را ت و, د, م ايدمل ا ايد يان ع طدون يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ اي,دصي ايد يان ع ة/ع اربا ع إم إ ايدص ايد يان عط ك /ع د ة/ع اربا ع إم إ ايدص ايد يان عط ك دةا ي باخل ايدص ايد يان يج ةا ي اي اخل ايدص ) ر دةا ل ايد يان ع ةل ك م ( ايدص ايد يان يج ط ك اربا أل إم إ ايدص 11 11

12 اذ قد رايدا الفصل الثالث: مؤشرات أداء اإلدارة الفصل الرابع: املجالس واللجان دطةب اع يا رايا تدصي ك ت د جا اذ دبع راي, ز مةتل ك ت د جا اذ دبع راي, ز تدصي ك ت ذ إ اي,امي مةتل ك ت ذ إ اي,امي الفصل الخامس : املراجع

13 حدود الدليل وأهدافه ومصطلحاته أهداف الدليل : اهد ال ره كلم اي حد اي, ر ت قدم اي ييت كلم تحقيل ك ب د إ ي,يألجإ اي, دي يإ رايدم قل اعة ليإ. طة اي ييت اي,لةت ع. ايل ت إإبا ع اعةا لإ اي اخجيإ إ,لجي ي ةا ا رت دي ت ر و. ر اي,لةل كلم اهبرا راع, م ييتطنى ايقي م إ يل ت كلم ملط ايش صيإ رانبرا يإ ايل ت. ار ن با د اذ مصطلحات الدليل : الدليل التنظيمي : ا ل ل ياإ ياابا ع ايل داإ رد,ا م ايدملا ا اي,يألجياإ اي, دي )5( إإبا ع اعةا لإ اي اخجيإ ت, ايدميقإ. ايد يان يج طد مإ ارم اي,دصي إ إل م يا رايا ت دي اع يي الهيكل التنظيمي : راهأ اااامإ رايلندااااإ ي,حقياااال داااا ال اإلبا ع ل رتاااا د ايلل اااا اإلك اااا ايااااا تاااادبأل دا,جاااا حاااا ب اذ,اااا باخج, رتح ب د, د, ل ردط ديي د ر ا ت و د. االرتباط التنظيمي : اإلبا ع. ايل دجإ ة )اعة ليإ( يا, اع دد اعط ر الوصف الوظيفي : اي,ا ل ايلا م ا ايل ات. ت, ع عايإ كا دلجددا /ع رت,ألاد دا دب,دب يجل ت ايذأل دب و اعد رص رايقا ا ايل جياإ راعلا ل راع,ا ا ايلج ياإ راذ طارا ا ل راعا دل يجد ياإل اال ب ايد ياإ لاع, م اعألج ايا يااإ رايطاااجد يإ رمااال اي دااا م تاااو ردطااا ديي تول ايباااا ا را تاصااايجيإ كاا ايش صااايإ رك ااا ا رايطاا اعح ب إ د م اإلبا ع. املهام : د د إ ي,حقيل اع, إ. ي ةا ا /ع رت, دب,دب يجل ت ايذأل تدب و اعد رص اللجنة: اإلبا ع هبا د, م ر أ مإ دح بع. د رتألجيا, اخ,ي د, اهك دكإ د د العملية: محال رتقياي ه ماإ اهأ امإ اذ صاإ إ,اإ دلي اإ يا اةرو إ,ا ق تدمال ا ا اياا ت, ه عجطإ اذ مدا تقةتة اعةا لإ ( تي إ ايل جيإ(

14 13

15 نبذة عن اإلدارة نل,طار اعةا لاإ اي اخجياإ,اإ يبا تاإ با ارك, ا ب كج ا ا تقادت ايل جياإ اإلبا تاإ إ ا,دد,ا مل إ اهددا راع,جأل ايل دإ راذ د ايغش راهخم. اعل صاة ا ا ل األساس النظامي للمراجعة الداخلية : اةاال اهعاا س اي داا دن إلأ اا اعةا لااإ اي اخجيااإ اا اه,اااع اذ ألدديااإ راع عطاا ايل دااإ داا ااةا د جااا ايدن ا )002( رت ت 5202/8/02 داا راياذأل ال ا مقةتاو اية ياإ كلام "ت عا ا رملا ا يجة إاإ اي اخجياإ هت,إ د ديإ إة إإ ب دا اعةا إ ايل دإ ل ةت ق ط, إ عط د اهر اذ, ن. صاا ايلقحااإ اعدملاا ع يدملاا ا اعةا لااإ اي اخجيااإ إقااةا د جااا اياادن ا اا )501( اا 208/6/2 دااا ايااا ملاا ب ا ت اا ق ر داا ال رد,اا م اعةا لااإ اي اخجيااإ رآييااإ ك ج,اا لمقاا صاا اعاا بع اية يااإ دن اا كلاام" ت,اادرم هاات,إ يأ اعةا لإ اي اخجيإ اعقة ايةق ا ةت د ةد إ عط د اهر اذ,إ ". ر اااا كلاااام داااا عاااا ل مقاااا صاااا ااااةا دلاااا ر رنتااااة ايترإيااااإ راي,لجااااي اااا /5/ اااا 5208/50/01 دااااا إإأ يبا ع, ن ايدنا ع نطمى )اعةا لإ اي اخجيإ( تةت إ يدنتة د ةع. تاريخ انشاء امل راجعة الداخلية بتعليم جدة : إقةا د عل بع د ة ك م يبا ع اي,لجي إ ح مدإ ع ت اأ ابا ع اعةا لإ اي اخجياإ )ايقطا اية ا ر ) ا كا م 5200 داا. مي ا ب ا ايقطاا اي طا ن يج ةا لاإ اي اخجياإ كا م 5202 د لااا ر إجاع كا ب اع طاد ملااى كا م 5208 دا )6( دةا ل باخجي ل ر جع ك ب اع طد )55 ) دةا ل باخجي. رؤيتنا : اااا, محصاااا, ايااااا ت,لجاااال إ ية إااااإ كلاااام اهأ اااامإ ايااااا ل راعلجدداااا تاااادم ر اي,حجياااات ل راي,قاااادت ل راي,دصااااي م كجيإ يبا ع اعا وة راية إإ اي اخجيإ راذ د إ. ي,قدت رتحط رتم يل د خت د د رسالتنا : وةتاااال محاااال رتقيااااي ه مااااإ اهأ اااامإ عطاااا ك ع ااااإ صاااادي, كاااا اااا تحقياااال داااا ام, رمل دطاااا ك ع اربا ا ايبا ع رايال ييإ. إ ك ييإ د إ ايقي م إ ط ريي د اعط دي املبادئ والقيم: ارع,قل راعد دكيإ ل اي ا ميإ لايطةتإ ل إذ ايل إ اع, يإ ايلندإ ل اية إإ كلم اذ دبع

16 شعارنا: اعةا لااااإ اي اخجيااااإ أ اااا ق تقيماااا ررعاااايجإ إيااااإ اااا, داااا خلي,اااا محاااال رتقيااااي اهأ اااامإ ر ياااا س مل ييااااإ اهبا ل كجيو ت اخ,ي اي ل ييلطر ك دذا اعا,دم د خل ت 5- اع,ة ت يلطر ك دا,دم اية إإ د خل اياحل راي, يل. 0- اع ةت يج ريإ كلم تحط اهبا. 0- اهك عت يج ريإ كلم ت م ر ك جيإ اعةا لإ كلم د اهبا. 2- اهيدا ت اخ,ي ايجد اهن يألد و ةدا يا إ راي زادإ رايدع. ترميز اإلدارة : تةدا اإلبا ع إ رك, ب كلم دا دة ل, دي اع,ا ام يج ريإ كلم اربا ع ت األهداف الرئيسية من عملية امل راجعة الداخلية : اي,حقل د مل ييإ داإ اية إإ ايةق طيإ ايا ت تمدتةد د ت اربا ع اي, د ايتزام اذ,إ إ ه د إ رايجداقم راي,لجي. اي, د علدإ اإل ةا ا اإلبا تإ راع ييإ. تح دداو عد اع,ا ام اذ,إ عدا بد اع ب إ رايا ةتإ. اي,حقل د ايدم قل راعطت ا. اي,حقل د ص إ تم يل ايطي ع راإل ةا ا. اي,حقل د ر دب ديألت ربييت ت ديم. 15

17 مهامنا: دي ك م اإلخل إ داع اعةا لإ اي اخجيإ اهخة اعقة ع د د تا,ل اإلبا ع إ ل ت عاااالدن ردلق ن ااااا ل د ااااإ اية إااااإ اي اخجيااااإل إ اااا اااا خيااااك اي داااا م اعح عاااا ل يج,حقاااال داااا تالياااات 5. ااإ ايلندااإ يلل,اا إ اا بااات مل را تااراإل ايدعاا قت راإل ااةا ا ر اا ر ااو ايقصااد م اا ي رتح اا ي ع ر اي,لكل ر حد خيك. ارخ,لس ر اي اذ,إ رد,جأل د د ددا ا ن ااااا اع ييااااإ ل راي,حقااااال داااا راإل ااااةا ا ايتاااازام اذ,اااااإ إ ه د ااااإ رايجاااااداقم ر اي,لجي اااا اي, اااا دااااا 0. ردل دن. رمصااااااات راعطااااااا ريي ااااااادإل ايطاااااااجم ر مليااااااا ا اااااااإ اذ ماااااااإ اي, دي ياااااااإ يا,اااااااإ دااااااا تقااااااادت دااااااا 0. اذ دا ل اي, دي يإ. إ رغ ر خيك د اع,ل ارخ,ص ص ر. ن اذ,إ هد ام, اعد دكإل رتحجيت ع ب ارخ,لل ي دط,د ي تقدت د تح دداو عد اع,ا ام اذ,إ عدا بد اع ب إ ر ايا ةتإ ل رتق د ب اذ,اإ دا دل ذ ن ا رتلم دط,ق ل. ص يحإ د ديإ. هد د ال يت د, يج, راإل ةابا اذ صإ إ عصةرم محل اعطت ا محل ايس ل اعح عايإ يج, د ا,د م ايقيدب رص ن رعلدإ اي,د يو اعح ع. 8. دةا لإ ايلقدب رارتا ي اعطردإ ايا تألد اذ,إ وةم م يج, د د اي,قي ا. اذ اااةب ااا تااا ايصااا ب ل رمحااال بم تةدااا رسااا لد ر دطااات اد ل راي,حقااال دااا دةا لاااإ ك ااا 1. اعقة ع. يجقداك ر اإل ةا ا رمق اذ اااةب راي,قااادت ل رمحااال بم تةداا رسااا لد ردطااات اد ل راي,حقااال دااا اعطااا,دبك 52. دةا لاااإ ك ااا اعقة ع. رمق يجقداك راإل ةا ا ت ر ع ييل اي,اات ددامقن ااا ب ن ااا ردااا نلااا د اذ,اااإ راي, ااا دااا اذ, دياااإ اياااا 55. دةا لاااإ اي,قااا تة اع يياااإ ر اذ طااا إ ايا تم ق, اذ,إ. رايطي ع يأل د إ رايجداقم ر اي,لجي د ةرع اعدان إ اي,ق ةتإ يا,إ. إح اع د ع ك 50. تق اخ,ص صاا, اع اا يي اا اا اذ,ااإ رخيااك اا د اا ا اا اعطاا د اهر ألجاا ايااا 50. ياا م ايدملاا ع إ هك اا دذح ايلقحإ. 16

18 اهليكل التنظيمي إلدارة املراجعة تاا اإلعاات ب يجقااةا اإلبا أل اا ) ( رتاا اعةا لإ اي اخجيإ يبا ا اي,لجي ت ت 5202/8/52 دااا ا اا اك, اا ب اي,يألاات ااي, ديماا إلبا ع الهيكلة الوزارية إل دارة املراجعة الدا خلية بإدارات العموم : 17 17

19 الهيكل التنظيمي التفصييل ملرحلة التوسع 18

20 الهيكل التنظيمي التفصييل ملرحلة التوسع 19

21 ميثاق عمل املراجعة الداخلية نل اعةا لإ اي اخجي إ أ و تقيي ي ملي ب دط,قلل ررعيجإ إياإ يقيا س مل يياإ با اإلبا ا ل رخياك دا خل محل رتقيي د ا إ رمل ييإ د اية إإ اي اخجيإ اعل د ا ل ريد اب ياي اعطا,دت اإلبا تاإ راذ,ا ايلجياا إ علجدداا اع عاا إ رايأل ميااإ راعاياا عل رتارتاا د إ,حجاايل ل رتقيي اا ل رتدصااي ل نطاا ك كلاام نلاتااا اية إااإ ايا كجإ رتحط اهبا إ,ألجاإ د ع إل يج, د ت اذ,إ اإلبا تإ ر ايا تةمي يي. ايص ب ع د ددمد يإ رعلدإ اعلجدد رايجداقم راه د إ. رايقدا راإل ةا ا راذ م اي,دامل دي اهد ال رايطي ع اذ ا ظ كلم اهصد. ا,ص ب إ ر ا ع اع,ا ام اعدا ب اع, ملإ. ن اهد ال اعح بع. ي اي,غذ إ ايلبطيإ ( اعةت لإ(. تمدتة اهبا دي ارع,ا بع د اذ و إ. تص يم اعط ا مواد امليثاق كاا ب ا اعيةاا اا اذ د ااإ ل رت, برا ملاا ايل اات ايااذأل يلاا اعةا لااإ إ يةاا ك جياا جتاازم اعةا ااي اياا اخل خاال ل ت ايقي ايطجد يإ راع, يإ راهخل يإ ايا ت,ال دي عي عإ اع عطإ اي,لجي يإ ل رت, ةت مي د اعد دكيإ رارع,قلييإ اية إإ راذ دبع اي ا ميإ ارع,ق دإ راي زادإ ايطةتإ ايبا ع اع, يإ را مل ااا دااا تت ااا ر عااا ي, ر دااا ام ر ي ااا ألجااا كااا ايتزاد ااا إ لااا ر ديةااا ك ااات اعةا لاااإ اي اخجياااإ داااي اذ,ااا اعطن مإ رايدا بع مي ل ت جتزم اعةا ي اي اخل إ ي زادإ رارع,ق دإل رارملترام ايأل دت يجداقم راه د إ راي,لجي راإل ةا ا., ي اعةا ي ك ه مإ أل اي, ي ز ايش ص راعنه ل ر ات ع ع ييل تصي اهخم خل اع, إ. جتزم اعةا ي إ ذ ا ظ كلم خصدصيإ رعةتإ اعلجدد اع, اريإ إ و ر اذ, اعطن مإ ر ايقي بع ايلجي.,حقااااااال اعةا اااااااي دااااااا عااااااالدإ ردل داااااااإ ه ماااااااإ دااااااا اية إاااااااإ اعالجاااااااإل راذ مااااااا راإل اااااااةا ا راإل ااااااا نا اع ااااااااذعل رايطي ع اع ييإ اع, لإ رملط اع,غلي, إ بات مل إ ددا اع عطإ اي,لجي يإ رد,جأل د

22 ااال كلاااام اعةا ااااي يت ااا م خماااادا ك جياااإ اعةا لاااإ إ, يااااإ ك ييااااإ رماااال اي اااا خو اع, لااااإل ركاااا م يد ااا أل ي اااةا دةت إص إ ايل جيإل راي,حل إ إل إيإ ددا,إ ايصلد اعح, جإ. جتزم اعةا ي إ ي ا ميإ ه مإ نل دلتو إ يط م يجقي با ايلجي إ تا خ ايقةا ا إ ع,قلييإ إ كلام دا تادمةح تق تة ك جي اعةا لإ د دلجدد

23 سياسة اجلودة باإلدارة نطااااكم يبا ع اعةا لااااإ اي اخجيااااإ إاااا إلبا ع ايل دااااإ إ,لجااااي اااا ع اااا ماااا ع اي اااا راي اااا يةمااااي ااااا ع ايدملااا ا اي, دي ياااإ )رن ااا ت ايا ااا اعطااان مإ يبا ا اي,لجاااي ل دأل تااال اي,لجاااي ل اعااا ا س اذ ألددياااإ راعل دااااااااا ) إاحااااااااال رتقياااااااااي ر يااااااااا س م كجياااااااااإ آبادااااااااا ل ر محااااااااال رتقياااااااااي أ ااااااااامن رتقااااااااا اذ ااااااااا د ارعت ااااا تإ اااااا اااااات إ ااااااإ ك ااااات د د ااااااإ رمل يااااااإ ي,ألااااااد خاااااا د ت د, ااااازع رد,دامقااااااإ دااااااي عي عااااااإ اي,لجااااااي ردطاا, ع داا تااإ اع جبااإ ايلة يااإ ايطاالدب إ 0202 دااي ار تقاا رايدماا إ,مج اا اعطاا,اي رخيااك د خل اريتزام إ ي, ر ت 5. ايطااااااك ي,حقياااااال اااااا عاااااا ح و ماااااا اياااااادر رار, اااااا يجاااااادو داااااا خاااااال ايل اااااات كلاااااام طاااااال اااااا اعط,اي اي اخجي راذ ي رمل اع ب ايطجد يإ اع اةقإ. 0. تم يال دا م يبا ع اذ ادبع رمال اعداصااإ ايقي عايإ اي ريياإ 0252 ت ISO 1225 ي,مادتة رتحطا م كجيإ تم يل د م اذ دبع ك جي ت ي,حقيل د ال اإلبا ع ر تن رارد, م ال لق. 0. ايتازام اعاةا ل ايا اخجي إ,م يال اعلا ر اع, ياإ ر ايطاجد يإ ا ت اياذ ك جيا اعةا لاإ ي,حقيال ادبع اهبا. 2. ايةماي إباا ع ر ا ا اعاد ا ايلا دج ا اإلبا ع ا د ا تم يال د اإ اذ ادبع راي, از ا د عا د ايل جيإ إ إلبا ع د خل اي, تل اعط, ة. 2. تقاا ارعت اا ا راياا ك راعطاا ع يااابا ا اعةا ااي كج اا ي اا م كجيااإ ايل جياا اإلبا تااإ راع ييااإ ر ا ن إ بأل ارم ارعتة اهدةت يج دا ب اع, ملإ. 6. ايل اات إااةرإل اياةتاال اا يااي ك اا اإلبا ع يطااةكإ اإل اا ن رب,ااو إد ااي اي ااداإ راريياا ايااا تحاا د ار ن با ايش صيإ. 7. اي, د م كجيإ د م اية إإ ايدمل ا رعلد,و. 8. ت نااا رعااا قت ر ااادا د, دكاااإ يج,داصااات داااي اعطااا,اي ايااا اخل راذ ااا إ ااا ااا ارعااا, إإ ايطاااةالإ يج,مج اع,غ رع ارمل,ي. 1. أ اااة رتم يااال داااذح ايطي عاااإ ذ ياااي اعطااا,اي ايااا اخجي راذ ااا ي كلااام تألاااد را ااا إ ردلج اااإ ردا,ددإ دي دةا لن ع دت يج, د اع, ةا تإ ايل ت ا

24 23

25 مهام الوحدات وارتباطها اي,قاااا تة اع ييااااإ راذ طاااا إ وحدة املراجعة املالية : األنشطة املرتبطة بها: دةا لااااإ ايلقاااادب ايساااا ل اعح عااااايإ ايصاااا ب ل اعطاااا,دبك اذ, ديإ. األهداف: 5. مل إ ددا رد,جأل اإلبا ع اي,لجي يإ رايقم ك اي, الإ ي,. 0. ب إ اي ي اع ييإ رايس ل اعح عايإ را, ي,. 0. اي, د علدإ د إ اية إإ اي اخجيإ رم كجين. 2. اي, د م كجيإ يبا ع اعا وة. املهام: 5. محل اعطت ا اذ صإ إ عصةرم راإل ةابا ال ات د, يج, د هد ص يحإ د ديإ. 0. تقاادت اي داا م اعح عاا إاا ي,حقل داا عاالد,و ردلق,ااو ي,ح اا ر ااو ايقصااد ميااو ي ر اا را تااراإل ايدعااااا قت رار اااااةا ا ايلنداااااإ يلل اااااو إ ااااا باااااات مل اااااإ دااااادا اإلبا ع رد,جأل د ااااا دااااا ارخاااااا,لس ر اي ي ع ر اي,لكل. 0. اي, اااااا داااااا ايتاااااازام اذ,اااااا اعا,صااااااإ اااااا اياااااادنا ع إ ه د ااااااإ رايجااااااداقم راي,لجي اااااا رار ااااااةا ا اع ييااااااإ راي,حقل د ا د ردلق ن. 2. محل ايس ل اعح عايإ يج, د ا,د م ايقيدب رص ن رعلدإ اي,د يو اعح ع. 2. دةا لإ اي,ق تة اع ييإ راذ ط إ اذ, ديإ ايا نل د اذ, اعا,صإ ايدنا ع راي, ا دا ب ن ا رد ددامقن يأل د إ رايجداقم راي,لجي رايطي ع ايا تم ق, ايدنا ع. 6. دةا لإ ايلقدب رارتا ي اعطردإ ايا تألد ايدنا ع وةم م يج, د د اي,قي ا. 7. دةا لااإ ك اا ايصاا ب ل رمحاال بم تةداا ردطاات اد ل راي,حقاال داا أل ااةب اا تاا رمقاا يجقداكاا رار ةا ا اعقة ع. 8. دةا لااإ ك اا اعطاا,دبك رمحاال بم تةداا رساا لد ردطاات اد راي,حقاال داا اذ ااةب راي,قاادت ر ع ييل اي,اات ت رمق يجقداك رار ةا ا اعقة ع. 1. تقيي اي د م اية ون ريبا ع اعا وة اع ييإ راإلبا تإ. 52. تق اع د ع ك إح د ةرع اعدان إ اي,ق ةتإ. 55. أل د, م خة تألج ا د اخ,ص ص,. 24

26 اريتزام وحدة مراجعة العمليات: األنشطة املرتبطة بها: ايل جي اإلبا تإ راع ييإ اهبا األهداف: اهدةت يج دا ب اع, ملإ. بأل يرم ارعتة اإلبا تإ راع ييإ ر ا ن إ م كجيإ ايل جي 5. اعجاداااإ يا,اااإ ي,حقيااال دااا ام, إبا اااإ راذ مااا رايطي عااا إ ه د اااإ راي,لجي ااا تحقيااال اي,قيااا 0. ر مةتقإ د,د إ. علدإ د إ اية إإ اي اخجيإ رم كجين. 0. م كجيإ يبا ع اعا وة. 2. املهام: 5. تقااااادت دااااا ا اااااإ اذ ماااااإ اي, دي ياااااإ ياااااابا ع دااااا مليااااا ر ااااادإل ايطاااااجم راعطااااا ريي رمصااااات ارخ,ص ص اع,ل إ رغ ر خيك د اذ دا ل اي, دي يإ. 0. تقيي م كجيإ د إ اية إإ اي اخجيإ. 0. تقدت دط,د ي ن اذ, هد ام, اعد دكإ رتحجيت ع ب ارخ,لل ي ر. 2. تقيي م كجيإ يبا ع اعا وة. 2. تح اااا دااااداو عااااد اعاااا,ا ام اذ,اااا اي, ايذ ااااإ اااا اإلبا ع عدا بداااا اع ب ااااإ رايا ااااةتإ رتقاااا داااا بن عل ذ ن رتلم دط,ق ل. 6. تق اع د ع ك إح د ةرع اعدان إ اي,ق ةتإ. 7. أل د, م خة تألج ا د اخ,ص ص,. وحدة املخاطر واألنظمة الرقابية: األنشطة املرتبطة بها: يبا ع اعا وة اية إإ اي اخجيإ األهداف: 5. مل إ اهددا راع,جأل ايل دإ راذ د ر دع اهخم را ت م, مد ر دك,. 0. اي,امي يجد إ د اعا وة إ داك, اعا,جاإ راي,حب ا. 0. تاليت د إ اية إإ اي اخجيإ كلم اهأ مإ إ م اي د م اعح ع. 2. مي دط,د ايبا ع رايا كجيإ تحقيل اهد ال. 25

27 املهام: ر أ مإ اإلبا ع. اعا وة اعح, جإ رايق ق إ كلم ه مإ ك جي تح 5. إإ اع ع إ إلبا ع اعا وة. اعا وة رتص يا, ردةا ن راخ,ي ارع, تقيي 0. اعا وة. ي اذ مإ اع ع إ يج,حب رر ايدع قت راإل ةا ا تح ك ت س ت إ عا وة اعا,جاإ ايا ت,لةب ي, اإلبا ع رتح ةو إ ع, ةا. 2. تقيي رتقدت با رد ع يبا ع اعا وة علي يج,حط اعط, ة راي,دصت يرم م ت اي, ق. ااااا ايباااااا ع رايا كجياااااإ ااااا ايت اااااغيت رايااااا,حب دااااا د اااااإ اية إاااااإ اي اخجياااااإ راي,حقااااال دااااا تقياااااي 6. اعا وة. اخ,ص ص,. د ا أل د, م خة تألج 7. 26

28 التوصيف الوظيفي ملنسوبي اإلدارة الوصف الوظيفي ملدير/ة اإلدارة: ت اإلبا ع ايل دإ يج ةا لإ اي اخجيإ. ايدا بع د د, الإ ر ت ايذ اي,لجي 1., رتدناي ايل ت إين. رتد اعةا لإ اي اخجيإ ركلم اعد ا اإل ةال كلم ك 2. مإ يا مإ ايت غيجيإ يابا ع. إ إل ي اذ مإ ايط دتإ يابا ع تح,دأل كلم خمإ ايل جي ر 3. اعةا لإ اي اخجيإ. خو اذ صإ ال ت رمل ا ر اي يك اب اإل ةا ا 4. ر ايدما قل راه طا م اعا,جااإ إ ذ,اإ يلوالع كلام ايسا ل إا إلبا ا اعا,صا إ عط دي ارتص 5. ايلندإ يل ت اعةا لإ. ر اي ي د. يك اب خمإ ت تل عد ان اإلبا ع رمل,ي 6. راذ جااااااد ر ر ا تااااااراإل اي,دصااااااي اعلملداااااا,اااااا ق اعةا لااااااإ اي اخجيااااااإ رتح اااااا يكااااا اب اي,قةتااااااة كاااااا 7.. ن دي اعط دي د. د, الإ ر تقدت آبا ايل دج 8. ايلل إ. خا ايا إ اع 9. الوصف الوظيفي ملساعد/ة مدير/ة اإلدارة :, رتدناي ايل ت إين. رتد اعةا لإ اي اخجيإ ركلم اعد ا اإل ةال كلم ك 5. اذ,إ. ي اذ مإ ايط دتإ يج ةا لإ ر 0. ر اي ااااا خو اذ صاااااإ ال ااااات يبا ع اعةا لاااااإ اي اخجياااااإ إ ي,لااااا ر داااااي رملااااا ع اي,مااااادتة يكااااا اب اإل اااااةا ا اإلبا أل..0 رايدما قل ر اه طا م اعا,جااإ إ ذ,اإ يلوالع كلام ايسا ل إا إلبا ا اعا,صا إ عطا دي ارتصا 2. ايلندإ يل ت اعةا لإ. ر اي ي د. يك اب خمإ ت تل عد ان ايدمل ع رمل,ي 2. راذ جااااااد ر ر ا تااااااراإل اي,دصااااااي اعلملداااااا,اااااا ق اعةا لااااااإ اي اخجيااااااإ رتح اااااا يكاااااا اب اي,قةتااااااة كاااااا 6.. دي اعط دي ن د. ايل دج با د, الإ ر تقدت 7. ايلل إ. خا ايا إ اع

29 التصنيف الوظيفي للمراجعني الداخلني باإلدارة: الهدف العام للوظيفة تقدت د إ اية إإ اي اخجيإ اذ,إ ل ردةا لإ ايس ل رار ةا ا رايلقدب ر ك اعط,دبك ر يي ايل جي اربا تإ راع ييإ ل رتقدت دط,دت اإل نل رد ا إ رم كجيإ ايل جي اربا تإ راع ييإ اذ,إ إ بأل ارم ارعتة اهدةت يج دا ب اع, ملإ راع,ا ام اذ عل ارر ايل ت. ايةراتاالل را ااغت اعةت ااإ اي ريااإ ايااذأل ي ااغت ر ياااإ يبا تااإ كلاام عااج دطاا ك دةا ااي باخلاا ت دد اا 5. ايط بعإ. اي ريااااإ ايااااذأل ي ااااغت ر ياااااإ يبا تااااإ كلاااام عااااج ايةراتاااالل را ااااغت اعةاتاااال داااا دةا ااااي باخلاااا ت دد اااا 0. اعةا لاإ عا ع 0 عا دا ك جيا ايط الإ يرم اية د إ )8-7 (ل ر ي غت اعةت إ ايط بعإ ري و خطرع م ثر. اي رياإ اياذأل ي اغت ر يااإ يبا تاإ كلام عاج ايةراتالل را اغت اعةت اإ )د اةل(ت دد ا دةا اي باخلا 0. م ثر. بأى 2 ع دا اعةا لإ إح ك جي اي, علإ يرم اذ ب إ ك ة )1 55( ري و خطرع د ). رتدمة اذ طرا ت غي ب اي,اصص اي, دي يإ يو اإل ةا ا رمق ع تا, مإ اي رمق )ت ي اع دل ايلج يإ اعح بع يج خد ردط,دت د معايري القبول : اذ اربأى يج إ ايلج يإت اي ااإ اذ دليااإ اا تاصاال اعح عاا إ ر بإجاادم اا اعح عاا إ الاا اية دتااإل ر اا تاصاال رمياال ايصااجإ إ اا ق اذ,إ. اع دت اعةت إ ب إ اي أل يد تدس دح ع إ ر د يل بي, اي,اصلل ر اي,اصل رميل ايصجإ إ ق اذ,إ. - 0 ب إ اع ط, ر كجااااادم اعح عااااا إ. دح عااااا إ ر دااااا يل بي,ااااا ااااا اي,اصااااالل ر ااااا اي,اصااااال رميااااال ايصاااااجإ إ ق اذ,إ. - 0 ب إ اي,د اح دح ع إ ر د يل بي, اي,اصلل ر اي,اصل رميل ايصجإ إ ق اذ,إ. 28

30 اذ اي, تايإ اعق ديإ ايطراد إ ايلج يإت اربأى يج ايطجطجإ. م ردط ديي را أطإ ي دع ردط,د اي, تايإ اعم إقإ راع يي اي ر ا اذ طرا ايل جيإ ( دكيإ اذ طرع دةت إ ملطل اهم جيإ( اذ طرا اع ةع علعت م ر ق اعةا لإ اي اخجيإ. ( هت د,لجل إ عةا لإ د إإ اهبا راريتزام رايل جي راعةا لإ اع ييإ راإلبا تإ(. اذ طرا اي د رع اعح عااااا إ راي,ااااا يل اذ طااااا ون ر ااااا ق - علعااااات م ااااا راربا ع اع ييإ. اي,ا,اااااا ش راية إااااااإ راي,حقياااااال ر اااااا ق - علعاااااات م اااااا اع ر. ل راعح عاااا إ تحجيااات اذ طااا إ ر ااا ق - علعااات م ااا ايق د يإ. يا,اااااااإ اياااااااا تد ااااااا ا ااااااا ااااااا ق اهع ااااااا اي - اذ طااااااارع ااااااا ايد ياإ. مساعد املراجع الداخيل: ملهام الوصف الوظيفي ر ا ر او ايقصاد ي د اإ اية إاإ اي اخجياإ إ ا م ا اي دا م اعح عا ل رتح ا اع ا إ ا تقادت 5. يلل,. را تراإل ايدع قت رار ةا ا اع يياإل راع ا إ ا تح ا رار اةا ا يأل د اإ رايجاداقم راي,لجي ا محال تم يال اذ,اإ اعةا اي كج ا 0. ا ن ردل دن. د رتقااادت رارخ,ص صااا ااادإل ايطاااجم ر اع ااا إ ااا دةا لاااإ اذ ماااإ اي, دي ياااإ يا,اااإ رتح ااا دااا 0. اهد ال. ن ي دط,د عل ذ اااإ اعااا,ا ام اعااادا ب اع يياااإ رايا اااةتإ ا اااألت صااا يمل را تاااراإل اي,دصاااي اع ااا إ ااا ب اعاااإ دااا ايقصد..2. اعط,دبك ر ك رايلقدب اع ييإ رارتا رايس ل محل ردةا لإ اعطت ا 2. اع ااد ع ك اا يكاا اب د زا يااإ اذ, ديااإ رتقاا راي,قاا تة اع ييااإ راذ طاا إ دةا لااإ تقاا تة,اا ق اهك اا اذ,إ..6 تقيي اعا وة يا,إ اعةا ي كج. إ اع 7. را تراإل اذ جد. ا ي اي,دصي اعةا لإ رر ك يك اب اي,ق تة إ, ق إ اع 8. 29

31 الوصف الوظيفي ملهام املراجع الداخيل: را تاااراإل ر ااا ر اااو ايقصاااد ل رتح ااا د اااإ اية إاااإ اي اخجياااإ إ ااا م ااا اي دااا م اعح عااا تقااادت 5. يلل,. ايدع قت رار ةا ا ا ن ردل دن. د اع ييإل رتح رار ةا ا د, الإ تم يل اذ,إ يأل د إ رايجداقم راي,لجي 0. اا ن رتقاادت دطاا,د ي رارخ,ص صاا اادإل ايطااجم ر دةا لااإ اذ مااإ اي, دي يااإ يا,ااإ رتح اا داا اهد ال..0 جد عل ذ إ ايقصد. اع,ا ام اعدا ب اع ييإ رايا ةتإ ا ألت ص يمل را تراإل اذ ب اعإ د 2.. اعط,دبك ر ك رايلقدب اع ييإ رارتا رايس ل محل ردةا لإ اعطت ا 2. اع ااد ع ك اا يكاا اب د زا يااإ اذ, ديااإ رتقاا راي,قاا تة اع ييااإ راذ طاا إ دةا لااإ تقاا تة,اا ق اهك اا اذ,إ..6 اذ,إ اعةا ي كج. اعا وة تقيي 7. را تراإل اذ جد. ا ي اي,دصي اعةا لإ رر ك يك اب اي,ق تة إ, ق 8. الوصف الوظيفي للمراجع الداخيل املرشف: يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ. ي اذ مإ ايط دتإ هك ر إ اع 5. اعةا لإ. اإل ةال كلم ت ايذ اذ مإ ايط دتإ يل جي 0., رتدناي ايل ت إين. رتد اي اخج اإل ةال كلم اعةا ل 0. خو اع طةع يجل ت. راي اك اب اإل ةا ا 2.. نط,يت ت ايذ ايل جي راه ط م إ اإلبا ا اي,داصت دي اعط ري 2.. اي اخج اك اب خمإ يةمي ا ع اعةا ل 6. اإل ةال كلم ك جيإ تقيي اعا وة راه د إ اية إيإ. 7. اااااان دااااااي راذ جااااااد رد راي,دصااااااي اعةا لااااااإ رتح ااااا اعلملداااااا,اااااا ق ك جياااااا يكااااا اب اي,قاااااا تة كاااااا 8.. اعط ري اعةا لإ رايل ت كلم تقدت,. ك جي با اع تقيي 1. ايلل إ. خا ايا إ 52. اع املهارات املطلوبة لشغل الوظيفة: اع,لجقإ إ عةا لإ اي اخجيإ. دلةمإ إ هعا راعا دي 5. اذ,إ. اربا تإ راع ييإ اعم قإ رار ةا ا دلةمإ إ ه د إ رايجداقم راي,لجي 0. اذ,إ. اي, دي يإ رد, م راخ,ص ص دلةمإ إ ذ م 0. اي اع زا يإ. اذ, ديإ رد يك اب اذ ط إ دلةمإ إقداك رنلجي 2. راع, الإ راي, طيل دل,. إ هخةت ع كلم ارتص 2. 31

32 ع كلم اعةا لإ رتح دداو اذ جت ايل جي اربا تإ راع ييإ. ع كلم اي اعإ راي,حجيت راع,اةاو اي, ق. ع كلم يك اب اي,ق تة رر ي اي,دصي راذ جد رد ن رد, الن دي اعط دي. ع كلم ي دإ كل ك ت مل يإ دي ارخةت راعح مدإ كج الوصف الوظيفي للمساعد اإلداري: 5. ت دااي ارتصاا ر ايب, إيااإ ايل ب ااإ رايطااةتإ ركة اا, كلاام داا ة/ع اربا ع ر ت ايااذ اي,د اا راي,لجي اا ا. 0. ت دي ارتص ر اي, تايإ ايدا بع رايص ب ع ك اإلبا ع رتدميق,. 0. ت دااااي رملاااااظ دةاعاااال اإلبا ع ايصاااا ب ع راياااادا بع اااا ساااا ل ردجااااا ر تصاااا يا, رماااال اهعااااا ايا يااااإ يجة دع يي ك اذ إ. 2. اي كدع يرم ار, ك ر اإلك اب ر ايترت ل ي, ملطل تد يو د ة/ع اإلبا ع. 2. ت جيع د ص ك د ة/ع اإلبا ع د نلجي رتد يرم د طدون اإلبا ع. 6. تح امل,ي اإلبا ع د,اع رابرا ررع قت ر اك, بد د اع ة/ع. 7. اع,ق اعةا ل رايارا ر نس يت إي د. 8. نس يت رنطجي ايل, ع طدون اإلبا ع. 31

33 احلقوق والواجبات اذ اااادبع اي اااا دجإ رهاااا دمجاااال عاااا س ي,حقيااااال اهدااااد اي, دااااإ ااااا د اااا داااا اعد اااا اااا نل,طاااار ملقااااد ررا ايش صايإل ر ا تا ار ن ا با دا تو رملقد و ملا ل م اى د كج را رايد يان يج د ارع,قةا اي اه دد ااي رنا ع اذ دااإ اع يااإ اا اع جبااإ ايلة يااإ داا رملقااد اعد اا اا اذ صااد كلاام ايجااداقم اع د ااإ يدا ت ج ر ايطلدب إ ايلقحإ اي, ايذ إ ي د م اذ دإ اع يإ. 5. اصجد إمةتقإ غ ر د ديإ. ايذ نلدتو اعد ا داك 0. ايل ت راإلص إإ اطال ايل ت. ايع ا ايصح ك داك يم 0.. رقحإ ارإ,ل ث ملأل م اإ,ل ث اعد ا 2. رقحإ اإلك ع. 2. رقحإ اإل ا ب يج اعإ إ ي اخت. 6. رقحإ اي, تل. 7.. رقحإ ايتر ي 8. ايل دإ. ايد ق رقحإ اي,لي رقحإ اي,ألجي. 55. رقحإ اعط,ا د اه د. كلم إ 50. رقحإ اعلي. 50. رقحإ اي قت اذ اي,لجي يإ. ع اذ قد رايدا 52. رقحإ ايد ق اذ دإ. 52. رقحإ ي اعة يإ. 56. رقحإ تق تة د م اإل نا. 57. رقحإ اإل نا 58. رقحإ تقدت اهبا ايد يان. مليت يرم اي,ق ك. دي د 51. داك اي,ل 02. رقحإ ايجي إ ايص يإ ي غت ايد ياإ ايل دإ. ايد يايإ. 05. رقحإ ايدا. 00. رقحإ تادتو ايصلملي. اعد 00. بييت دة 02. بييت اآل ا اي د ديإ

34 33

35 اعحد 5 -اي إ اي, دي يإ %02 اعلي ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة ك ب ايطراد اع اةقإ د اد ال ايدنا ع /ايل ب ايبل يجطراد * د تحقل خمإ اربا ع رمل اعتراتي يإ اإلبا ع ايلجي 0 تم 5- يل اي ييت اإل ةا ن راي, ديم إلك ابا ع اعةا لإ اي اخجيإ 0-5 ا ع اعتة اعدا ب ايا ةتإ راع ب إ دبع تم يل اي ييت اي, ديم ةا د راإل ةا ن ر دب د م د, الإ با اإلبا ع د ةا با اإلبا ع 11 ر دب د ةا ابا ذ يي ايل جي اي ك ارعتراتيج ي ر اعةا لإ د اذ, ايلجي اي اخجيإ راذ يإ 6-5 د ع إ اي إ اعأل يإ راي,, زا ك ب اي,ل ي ايص ب ع د اذ, ايلجي اي اخجيإ راذ يإ ي ك بر اعةا لإ د ع إ ك ب ايغةل ر اعأل تل راي,, زا يل ب اعد ا 11 مإ ايقي إ اع 11 ك ب ايطراد اع اذع راع إ اذ مإ دع اع 34

36 اعحد اعلي ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة ا ع اخ,ي اإلبا ا دحت اعةا لإ رمل يج ا وة خا اهد يإ 0 -ايبا ع رايا كجيإ يجل جي ايت غيجيإ % تم يل د اية إإ اي اخجيإ إ ذ,إ اذ ألدديإ 0-0 د دييإ س ت اعا وة رتح ةو ذ يي أ مإ اذ,إ )ك ب اعا وة خا تقيي ك رد,دع /ا ر ك ب اعا وة ايا ت نغمين ) *522 )ك ب اربا ا اعم قإ راعح مإ ي د م اية إإ إ ذ,إ /ي ر ك ب اربا ا ) *522 )ك ب س ل اعا وة ايا ت تح ث إلبا ا اذ,إ /ي ر ك ب اربا ا ) *522 ك ب إةاد اعةا لإ اع,لجقإ إ,قيي بر اذ,إ ت ايذ تإ 0202 /ا ر ك ب ايطراد (* أط إ نغميإ خمإ اعةا لإ يطراد اذ,إ اع,لجقإ إت ايذ تإ اع جبإ ا ن خمإ اعةا لإ ك ب ايطراد اع اع /ي ر ك ب إةاد اذ مإ *522 ي ر ك ب اي,د ايالجيإ يج ةا لإ ملاى إ ت ايذ اذ مإ/ي ر ك ب اي,د اعل, ع ي, ايذ خمإ اعةا لإ (*522 ر ك ب اع إيي اعةا لإ يا مإ اعل, ع )ي ر ك ب إةاد اعةا لإ يا مإ اعل, ع /ا د اريتزام إ ذ ر ايادن ي, ايذ خمإ اعةا لإ اي اخجيإ 7-0 د,دع ايد اعط,غة ا ن إة د اعةا لإ )اع دع /إة د 8-0 د, الإ تمد دط,د با اربا ا اعةا ي كج ع إق إت ايذ اي,دصي اع إ اي,ق تة ك ب اعةا ل ايلملقإ إ ي ط إ يل ب اعةا ل ايط إقإ 111 دع اع 35

37 اعحد اعلي ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة 5-0 د خطرع اعةا ي اي اخل 21 ي ر ك ب ع دا خطرع اعةا ي اي اخل ك اعةا لإ اي اخجيإ ا ع مةتل اعةا لإ % د ا ع راملتراميإ اعةا ي اي اخل 0-0 د ت ديت رتمدتة اعةا ي اي اخل 2-0 د ايتزام مةتل اعةا لإ إ ية اع, إ )ك ب اعةا ل اذ صج كلم, با د,اصصإ /ي ر ك ب اعةا ل ) *522 ك ب ايط ك اي, تايإ يألت دةا ي ع دت, ق تقيي اعط,اي اذ ر ك ب) اي, - اي أل ر - يا اي دة - ايي ) دع اع 36

38 اعحد 2 -اي,ق تة %02 اعلي 5-2 ك ب اي,ق تة ايص ب ع ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة ر ك ب اي,ق تة ايص ب ع إ ي ط إ يل ب ي اع اذع ايل جي لإ يج ةا لإ كلم اذ اربا ا ك ب اكترا ر ك ب اي,قةتة/ا ايدا بع اعلملد تقةتة اعةا لإ *522 ايدا بع اعلملد لإ ت اربا ع اذ اع اذع د ك ب اي,دصي ايدا بع ر ك ب اي,دصي يج ةا لإ /ا اي,قةتة * د ب إ رمل ييإ تقةتة اعةا لإ 0-2 أط إ اي,دصي 2-2 اع اذع أط إ اي,دصي ايا ر ي ي, إةاد تص يحيإ ي أ مإ تص يحيإ ايا ت ر ك ب اي,دصي ي, ك ب اي,دصي خمإ ايل ت /ا خل د تقةتة اعةا لإ *522 ايدا بع أط إ اعا وة ايا ت دل ذ ن ر ك ب دل ذ ن /ا ك ب اعا وة ايا ت اعا وة دةا لإ ي, *522 ي إةاد ايا ت ر ايل ت د ت ت ار ن ك ب اه م د د,دع اعي اأن ارم ت ت نطجي اي,قةتة اين ن يابا ع ايلجي اياترع اع ق يإ يتطجي اي,قةتة اين ن 11 ر ت خت اي ة ايل م يا,إ ر ايةق ا ي, ايذ اي,دصي ي ك ب دةا ت خت اع ة ايل م ر ايةق ا ي, ايذ تدصي تقةتة اعةا لإ ي اإلبا ا دع اع 37

39 38

40 39

41 مسرد اجملالس واللجان م اع اع جا ر ايا إ ذ إ اذ دبع راي, ز ايصاحإ ذ إ اي,امي

42 جملس اجلودة والتميز أوال : هدف اللجنة : تم يل دل ر اذ دبع راي, ز اع عه خل اإلبا ع/اعب,ل د ت دت ايل جيإ اإلبا تإ راي, دي يإ ( ق ا ايا إ( ( ق ) )دقة ا ر ك د ا( ( ك ) ثاني ا: تشكيل اللجنة : أ- تتكون لجنة الجودة والتميز يف اإلدارة / املكتب من : 5. د ة اإلبا ع / اعب,ل 0. د ةل / ع اعب,ل ( ر دط ك /ع اإلبا ع(. 0. د طل / ع اذ دبع يابا ع / اعب,ل 2. ملمإ د اهك اع, ز اإلبا ع/ اعب,ل ب- يصدر مدير اإلدارة / املكتب قرارا بتشكيل اللجنة. ثالث ا: مهام اللجنة : اإلبا ع / اعب,ل. يك اب خمإ ي,م يل د اذ دبع راي, ز اع عه 5. اإلبا ع / اعب,ل. رد,مج د أ ة مق مإ اذ دبع راي, ز اع عه 0. اذ دبع راي, ز اع عه. د اإلبا ع / اعب,ل ايل دج ا إ 0.. اذ دبع راي, ز اع عه د اإلبا ع /اعب,ل ايذانن راي, يل اي اخل اي,قدت يبا ع ك جي 2. رتحجياااات ايااااا تقاااا د, اإلبا ع / اعب,اااال إإكاااا اب اهبرا اذ اااا د اااا اعطاااا,اي داااا يبا ع ك جيااااإ ياااا س 2.. اعط, ة ي, راي,حط اي, ق اإلبا ع / اعب,ل. راعاة دبع ايل جي رتحط يبا ع ك جيإ دةا إ ر 6. دط ك ج,. تحا ز د طدون اإلبا ع /اعب,ل كلم تم يل دل ر اذ دبع راي, ز اع عه 7. كلام اعطا,د اعحلا راإل جيما رايلا يم رمقا تة يم د طادون اإلبا ع/اعب,ال ذ اداقا اي, از اع عها بك 8. عل ر دل, ع اذ دبع راي, ز اع عه د, با د ي إ اإلبا ع /اعب,ل يا صد كلم 1. رابع ا: اجتامعات لجنة الجودة والتميز : اي,ة. ا, ع رامل كلم ر قت ك ايل م اي ا, ك د ا ألت بر أل خل نلق ايا إ ا 5. إ. و قإ رمل اذ ع ة اإلبا ع / اعب,ل بكدع ايا إ يرم ا, ك 0.. رد, الإ ايقةا ا اي,دصي د, س ت خ ة ت ر ايا إ إ ح تدمل ا, ك

43 م منسق الجودة: أوال : سامت منسق الجودة والتميز: أ/السامت الشخصية: ار ق ايذانن املترام ايد رايق ع كلم تح ت اعط رييإ. ارتااااا ار الاااا ر رملطاااا اي,صااااةل اااا اعدا اااا اعا,جاااااإ رايقاااا ع كلاااام ي دااااإ كل ااااإ ي إيااااإ رددا,ااااإ اع بل راي غدق إمة ي إيإ رتاب ر كجم رعلإ مل ردةر إ. ايم دإل راع ب ع راي,مجي يج ط,ق ت إ,ا رايةغ إ يتق ايل ت رتحط و. عااا ايقيااا بع رهااا ت ( ايصااا رايد ااادإل راي اااا ميإل عااالإ اهمااال راي داااةع اي ااا دييإل اإلتقااا ل ايقااا ع كلم ايل ت إةرإل اياةتل ل تق ت ر, اي دة اعا,جاإ ل ايق ع كلم كةب اية أل راإل ع (. ب / املعارف واملهارات العلمية: 5 -ايق ع كلمت ارعتراتيج. اي,امي يبا ع اي,غي ر. ملت اع بل. يبا ع مةتل ايل ت. اي, تل. اع,ا ام اذ عل اآلر رتق ي تو. اذ دبع راي, ز. د ألد ي و بر ا 0-5 ثانيا : مهام منسق الجودة يف اإلدارة/املكتب : ت اي ييت اي, ديم ايدا ب د اإلبا ع ايل دإ يا دبع اي دجإ إدنا ع اي,لجي عا د,ا م عطا ريي رد,ا م اع طل إ أل تل اي,لجي رت مج, اإلبا ا اي, الإ إلبا ع اي,لجي ل ره ت اع, إ ر ب اي ييت اع إ ر ي خمإ ك ت ي,م يل اذ دبع اي دجإ إ ب,ل اي,لجي )اإلبا ع( د,مج ت ايذ اع, إ اع إ اي,امي ت 5 -يأ ا دا م اذ ادبع ا اعب,ال /اإلبا عت )عي عاإ اذ ادبع- داااااا ال اذ اااااادبع اياااااا ييت اي, ديماااااا - اياااااا ييت اإل ةا اااااان ايدم قل اي, يل اي اخل اعط,اي (. 0 -ك جي اي,حط اعب,ل)اإلبا ع(. 0- ك اااااااااااإ اي, اااااااااااز ااااااااااا اعب,ااااااااااال )اإلبا ع( دااااااااااا خااااااااااال خماااااااااااإ اعتراتي يإ ت تم يل دل ر اي, ز اع عه. 42

44 م اع, إ ر ب اي ييت د,مج ت ايذ اع, إ 5- إ اعلةمإ د اذ دبع د خل ت 5-5 -مل د اي ر ا ايا ت د, يبا ع اذ دبع اي دجإ مل د بر ا ي ميإ د اذ دبع قت اذ طرع يرم دد ان اعب,ل )اإلبا ع(. 0 -اع إ تح ارمل,ي اي, تايإ إ ا كلام دا اةب د يبا ع اذ دبع اي دجإ ررا ي اعب,ل )اإلبا ع (. يك اب ارمل,ي إ اع إ ي, طيل دي اي, تايإ يجل دج دجإ راإل ط م يبا ع اذ دبع اي اي, الإ ي,. اع إ اإل ةال كلم ك مة اذ دبع اي دجإ. ت ايذ اهك راع, م اعدهجإ يو د يبا ع اذ دبع اي دجإ رمق عط, ا ايل ت إ ي, طيل دي اذ,إ خا ايلل إ( مي اي,ق تة اي ر تإ ك ع ر ايل ت راإل ن هك اذ دبع اي دجإ اعب,ل )اإلبا ع( 5 -اإل ااااةال كلاااام ن اااابيت مة اااا ايل اااات اااا اعب,اااال )اإلبا ع( ره ت مةتااااال اي,قااااادت اياااااذانن مةتاااااال اي,دميااااال مةتااااال اي,اااااا يل اي اخل - ي س اعط,اي - مةتل اي,حط اعط, ة. 0 -اإل اااااااةال كلااااااام دطااااااا ايل ااااااات يألااااااات مةتااااااال رمااااااال دااااااا ااااااا, اي,اماااااااي ياااااااو داااااااي يبا ع اذ ااااااادبع اي ااااااا دجإ/ د إ اي,لجاااااااي / اذ, اعط ريإ ك داقا اي, ز. داااااا م اذ اااااادبع ر اي, ااااااز اااااا 5 -اإل ااااااةال كلاااااام ت ايااااااذ يأ اااااا يبا ع اذ ادبع اي ا دجإ/ اعب,ل/اإلبا ع رمق ع ةب ت ك دا اي, ز. اعط ريإ ك د إ اي,لجي /اذ, داي يبا ع اذ ادبع اي ا دجإ ل يج,لاةل كلام 0 -اي,داصت اي اق ايل اااتل رارع,اطااا ك ااا جاااام يج, اياااذ راإلإااال ا دطااا,. أل دلد ك اي خماإ ند ياإ خ صاإ إ عب,ال )اإلبا ع( ي, اياذ اع,ا م 0- ر اااااااا اعب,اااااااال اع,لجقااااااااإ إاااااااا ذ دبع اي اااااااا دجإ/ اي, ااااااااز اع عهاااااااا اعب,ل )اإلبا ع(. داقا اي, ز )اإلبا ع(. 2- بك خا يبا ع اذ ااادبع اي ااا دجإ/ د اااإ اي,لجاااي / اذ,ااا تارتااا هات ايلندإ رمل د,مج ا ايلل إ إ ي, ز ل ت ك إ علجدد دةملجإ رهت د, إ

45 جلنة التخطيط اسم اللجنة: لجنة التخطيط الهدف من اللجنة: ر ي اعتراتي ي رآيي خمإ اإلبا ع. مهام اللجنة : أوال : مرحلة التخطيط 5. ار, ع يد ي ارعتراتي ي راآليي إلك اب اذ مإ ايت غيجيإ. 0. تح اعلجدد راي ي اعمجد إ إلك اب اي,حجيت اي يئ )عدا ). 0. تح اإلدأل اع,دمةع ل راعمجد إ إلك اب اذ مإ ايت غيجيإ ( ا ةتإ ل د ب إل دل دتإ(. 2. تص ي إةاد اذ مإ. 2. نل إ خو اذ مإ. 6. اك, ب رنطجي اذ مإ ر خ,. 7. اعااااا,لم اي,لاااااا دي داااااا طاااااا اي,امااااااي رايطي عااااا رايل اااااات إ د اااااا ملااااااد )دداكياااااا ار, كاااااا ل دداكي اع,لم ايطراد ل دداكي اي,قيي ل دداكي ايةص رايتطجي اين ن (. 8. ر ي تامي ديبل عةاملت ايل ت. ثانيا : مرحلة التشخيص وبناء الرؤية والرسالة واألهداف 5. تح د ق ق ايقدع راي ل راياة راي,ح. 0. تح ايق اعا إ ر ارعتراتي يإ راك, بد د د ة/ع اإلبا ع. 0. تارت يبا ع اي,امي ر اي,مدتة إ تي إ تحجيت عدا. 2. اعا,لم اهدا ال ايل دااإ راي,اصايجيإ دا يبا ع اي,امااي راي,مادتة إلإا ا اعةقياا كلام دا دلق ن اا ر خ دن ذ يي اذ دا ل ايا نطكم اإلبا ع ي,حقيق,. 2. تارتا طا اي,امااي إ عةقيا كلاام اهدا ال خاال اياتارع اعحا بع رماال اذ ماإ اإل ةاقيااإ دا طاا اي,امي ر ايطي ع. 6. اع,لم اهد ال ايل دإ ر اي,اصيجيإ اعل, ع د د ة اي,لجي

46 ثالثا : مرحلة البناء النهايئ للخطة التشغيلية 5. يك اب ايطراد د قي ا خو اي,اماي )اياةق ال اي,دميال( رمال نلجي ا يكا اب اي ا خو اعلا دا ت ط اي,امي رايطي ع. 0. إ اا إااةاد اذ مااإ ايت ااغيجيإ ايةاالااإ اعحققااإ يألداا ال هاات ملطاال اع,اا م رارخ,صاا رماال اعلاا ر راي,لجي اعح بع ي ايطراد دي ب اعإ ر ت طيل إةاد هت ط. 0. تح اذ, اعط ع ت ايذ إةاد اإلبا ع رمل اي دخو )2(. 2. تح اي,ألجاإ اع ييإ يألت إة د رد م تح دع اي, دتت رمل اي دخو )5(. 2. مي دخو تألجاإ ت دتت ايطراد يرم ايةق ا اع ة يابا ع إل ةا د. 6. ماااي تدصااايإ إااا يطراد اياااا تح,ااا و يرااام ت دتااات خانااان دااا اإلبا ع يج ااا ة ايلااا م إل اااةا دااا اااةاح د عااا ا اي,ألجاإ اع ييإ إ ي, طيل دي ايص ر اي,لجيم. 7. ماي ادخو تألجااإ ت دتات ايطاراد اعل, ا دا اياةق ا اع اة إلبا ع اي,اماي ر اي,مادتة اياا إا ر د تح ب ح اع زا ي يا مإ ايت غيجيإ. 8. مي إةاد هت يبا ع يجةق ا اع ة ي, طيل مي إين رع ي اي,بةا رارنبرا يإ رد م اك, بد. 1. يب او ايطراد د م اذ مإ كلم دد ي اإلبا ع. 52. ي ةا اي,ل ل اعمجد إ د ط اي,امي ر ايطي ع كلم إةاد اذ مإ. 55. يك اب اإلملص ا اعص مل إ يا مإ هت يبا ع. 50. يب او هت خو ايل ت دج اذ مإ ايت غيجيإ. 45

47 46

48 املراجع م 1 رقم الالئحة/ الدليل اسم الالئحة/ الدليل اي ييت اإل بأل هك رمل ا اعةا لإ اي اخجيإ إ ه,اع اذ ألدديإ. تاريخها 5205 دا - ايلقحإ اعدمل ع يج ةا ل اي اخجي 5208/2/6 دا يداقم ر د إ اذ دإ اع يإ - 3 اي ييت اي, ديم إلبا ع اعةا لإ اي اخجيإ إ ع اهص ا اهر 5207 ه - 4 وهللا ولي التوفيق 47 47

49 48