1

العمل فريق اإلشراف التنفيذي مديرة إدارة املراجعة الداخلية / هناء علي الغامدي فريق إعداد الدليل فريق الجودة فدوى عبيد الدريني فرح فيصل برقه منيرة فهد املسعود سناء خلف زهراني املراجعة والتدقيق ليلى مناور السهلي 22

كلمة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " تحقيقا هدا ال اية تاإ تا يكا بع ديألجاإ الاو اه,ااع اذ ألددياإ ل راتاا خ كا ب دا ايقاةا ا ذ داإ دصااااا إ اع, ااااي ل رنلاتااااا اداااا اياااادو ردأل محااااإ اياطاااا ب ل رنتاااا بع د اااا إ اعااااداو راعداو اااا اااا اي, يإ ايدو يإ" " نطاااااكم إلب ااااا يرااااام تمااااادتة مل اااااةد ر ااااا دطااااا,ق ج, راع ااااا ااااا د كلااااام وةتااااال اي, ياااااإ راي,حاااااا راي,ماادتة اعطاا, ة إ اا ر,لاا ب دااي مداإن اا د, طااب إ يدعااميإ عااايل رارك,اا ا اا اا دة اا إذيك دلتز إقي رمداإت " " ر اا اوجل اا كلاام تااإ اع جبااإ ايلة يااإ ايطاالدب إ رايااا اا د, د جااا اي اا ر ار,صاا ب إ راي, يااإ رراماال كج اا د جاااا اياادن ا ل ااا ةت يج جااا دااا إذيااو دااا,اا ا اااذا اذ صااد دجااا داا إ ااا ر ت اا اعااداو راعداو اا ايل اات دل اا ي,حقياال دااذح اية تااإ ايم دملااإ ل عاا قج ايلااد راي,دمياال رايط اب ل تألد تإ خ ر ر ة إ تحقل اي,ق م رارنبد يدو ايغ ر ". 3 3

كلمة ويل العهد األمري حممد بن سلمان يطاااةأن ااا م يبااا تاااإ اذ اااة يج طااا,ق ت ل اياااا ةتااا ااا ايل ااات ا ااا اييااادم يجغااا ل إحياااااا نلطاااااار كاااااا و دمل ت اااااا يلاااااا ر نلبااااااا اااااا ا إجاااااا ". ا ااااااذح ايل اااااا ع عاااااامةرر ايل,اااااا ايطااالدبأل اهد ااار دح ااا إااا عاااج اع ااا ب اهع عااايإ ية تاااإ. 0202 داااذح ايدميقاااإ اياااا ت اااي تصاااد ا ر ا ااا ر تاااإ و دملاااإ ر نلااا اذ مااادع ايااادرم ااا اي,د اااو اذ ااا حاااد إ ااا "دطااا,ق ت ت". م 44

كلمة مدير إدارة التعليم مبحافظة جدة رارح. ركلم آيو رص و رد هلل رايصلع رايطلم كلم عد اذ... د ال إاا ايتااراإ خاال اا ع نل اات كلاام تم ياال ايل اات اع عطااان داا اإلبا ع ايل دااإ يج,لجااي إ ح مدااإ ي إ ااااا,دامااااال داااااي مجطاااااااإ ااااايم د, د,ااااا ردطااااا ريي د ت ااااا ح د طااااااد,ااااااإ إ,د رملااااا اد اإلبا تاااااإ. رتجتااااازم هااااات اااااا عااااااي اياااااا اخل راذ اااااا اااااا اعطاااااا,اي ارعت اااااةال يج طاااااا,ق ت رالااااااان دااااااا دي اذ اااااادبع ايااااااا تحقااااال اااااو.. د ااااا, يدو اااااو.. د ااااا, ااااا ع ت" دااااا,لج.. دلتاااااز إ تاااااإ نلجاااااي اعةملجاااااإ رد,غ راد ااااا ل ر ااااا اااااا م دلمياااا يج لةمإ.. د ما ك عي. اية إياإ دا راهأ مإل رد تقدم إاو اذ,ا ايل جي اإلبا تإ خ صإ ر دةا ع ن, ح اي,مد ا ي,حجياات رتقيااي ر صاا ايدا ااي اياللاا اي,اا يل راعةا لااإ راي اعاا ك جياا خاال داا تصاا يم يج طاا ا اعاااا وة تحقيقاااا هداااا ام ااادبع ايل اااات اااا إ اااإ خ ييااااإ داااا اإلبا تااااإل ربر خيااااك ااا ت دااااي ريإااااةان يجدملااا ا راعتراتي ي ت. رعاااالي يراااام نغي اااار اع عااااإ اي,قجي ااااإ ر ااااد اعااااا دي اي,دكدتااااإ اع,مااااد عل رد يااااإ ايل اااات اعةت مااااإ ا ع ردا ح,دتاو اي داذا ايا ييت إلبا ع اعةا لاإ اي اخجياإ إ,لجاي دح مداإ مل ةاإ تدا ال اي,ماد.. إاة حقااال اياااا تقاادم ا اا اإلبا ع ي,حقيااال ايبااا ع اع, ياااإ كلاام دطاا,د اهماااةاب مااي ذ ياااي ايل جياا رصاا داا اهد ال اعةعددإ. رايادل إإبا ع اعةا لإ اي اخجيإ... اياديل,دب اذ يي د دة اي إو للل نل رم ع قج ايةقان مل إ ك 5 5

فريق كلمة إدارة املراجعة الداخلية اذ هلل رايصلع رايطلم كلم عد ركلم آيو رص و رد رارح. د ال... ملةصااااا ااااا داااااذا ايااااا ييت كلااااام يكااااا اب تقااااا ه ماااااإ تحقيااااال كااااا ع دااااا ال دااااا ااااا تااااا د عااااا ر ايل جيااا رتد ااايم اع,ااا م راعطااا ريي ذ ياااي ايلااا دج إااا إلبا عل رتحقيااال ك ااات دحااا ب ردقااا دااا خااال رصاااا يل جي د اااا رتصاااا ي م اااا ايلاااا دج ا اااا ل خ صااااإ ر اذ,اااا اية إيااااإ د وااااإ إ,اااا م ردطاااا ريي را إ رصةتحإ ردل د ا يداقح, ر بين اي,اط ر إ. راطاااااا د اياااااا ييت اااااا تد اااااايم اي, اااااا إاااااا تاااااا اخت د,اااااا م الااااااو اإلبا ا دااااااي د,اااااا م يبا ع اعةا لااااااإ اي اخجيإ رك جي د د خل رص ايل جي رتحقل اي,دنا راية اإل ةا ا ل قجات دا ايد ا ايلنم ي, تل ايل دج رت ل د ة اإلبا ع اذ مدا اع,بة ع ايا تألد ك ا كلام ك جياإ تد ياو اعاد ا ايا ه ت, ج إمةتقإ تقجي إ ت ايذ ايل اتل راعا,ا ام د عا د,ماد ع تةتباا كلام اذ ادبع ا إ ا دد د, ب رد, ز با ك جو إ,ال دي تد, رعي عإ ر تإ اإلبا ع. ق م اي ييت دلاانت اذ دا ال ايل جياإ إا خة دةتاإ ت,ا ن إ ا ايل ات رتصا ي دة لياإ د مقياإ عح,ااااداح ر ااااا ك جي تاااااو ر دبد ااااا.. آدجااااا ألاااااد ك ااااال خ يصااااا,ااااااي إاااااو رتحقااااال ااااادبع ايل ااااات إ,دميااااال د ع تو. أط اي إو اذ ييل رتحقل د ص دا يييو د خ دإ دذا ايدو. مةتل يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ 6 6

تطلع إدارة املراجعة الداخلية وفق رؤية اململكة 0202 "ع جتزم إةمي ا ع اإل ا ايل م رتحقيل ايبا ع اع,ا ام اعدا ب راذ د اي, رع مجل إة د دام.. ( ايذأل ع, د خليو( ي ةا دةا لإ دجإ رب يقإ يأل د إ رايجداقم اع ييإ يي اه,اع اذ ألدديإ يج,حد د ايتر ز كلم علدإ اإل ةا ا محطل يرم دا,دم م كجيإ ايصةل را ت وو إ,حقيل د ال دح بع ب ي س م كجين إ حاظ اع, ادإ اعدا ب راهصد راعد دبا ل ي ل ايطر د يرم أ ة مق مإ ا ع اإل ا إ دا,ج اعط,دت اإلبا تإ اذ, اذ ألدديإ اإ, ا د اعط ر اهر يألت,إ. ع, ايطر د دط ا ت تل د,اصصإ دذا اع ي,مدتة با اعد ا خرأل ايلل إ ل رتحط اهبا اإلبا ا اع ييإ ريبا ا اعةا لإ اي اخجيإ. 7 7

مقدمة اذ هلل رايصلع رايطلم كلم عد ركلم آيو رص و رد رارح. د ال... أ ااا رملااا ا اعةا لاااإ اي اخجياااإ ااا ايقم كااا اذ ألددياااإ ا اااا خ ا يقاااةا د جاااا ايااادن ا ا )002( رتا ت 5202/8/02 داا رايق يا إ, عا ا رملاا ا يجة إاإ اي اخجياإ ا هات,اإ د اا ديإ إة إااإ ب اادا اعةا ااإ ل رخيااك ي,قاادم إاا ر د اإل اا ون اا تاادم ر دقدداا اية إااإ اعصاا مل إ ايال يااإل ر ي, ر تدم ر اذ إ ايد قيإ يج ا ايلا م رتة اي اعا,ا اد تو راإلعا, م ا ماي اا ع اهبا ل م ا يبا ع خا أ ااااا ق دطااااا,قت تاااااةت ك جي د ااااا إاحااااال رتقياااااي د اااااإ اية إاااااإ باخااااات اذ,اااااإ رايقيااااا م إ عةا لااااإ اع ييااااإ رايت ااااغيجيإ رتقيااااي اهبا يج, اااا داااا اعاااا,ا ام اعاااادا ب اعا,جاااااإ إبااااا ع رم كجيااااإ رت ب اذ,إ د تحقيل ع ين ر د ام,. رهااااااااااد يبا ع اعةا لااااااااااإ اي اخجيااااااااااإ إ,لجااااااااااي اااااااااا ع نلاااااااااا اااااااااا دةملجااااااااااإ اي, عاااااااااا ا رت اااااااااا س اخ,ص صااااا د رمااااال رقحاااااإ ددملااااا ع يأل,ااااااع اذ ألدديااااااإ راع عطااااا ايصااااا ب ع إقاااااةا د جاااااا اياااااادن ا ااااا )501( رتااااا ت 5208/2/6 داااااال مقااااا اد, ااااا إ, عااااا ا اي اااااإ اي, دي ياااااإ )ايا ياااااإ راإلبا تاااااإ( رمااااال دلاااا ر اي, ااااز اع عهاااا عاااا ي,اااا داااا بر ع اااا اااا تحقياااال اااادبع اهبا ل رملةصاااا كلاااام إ اااا بين اااا اي, دي ياااإ راإل ةاقياااإ ي,د ااايم ايلل ااا اي, دي ياااإ إااا مةابدااا رتدنااااي اعطااا ريي رمااال اع,ااا ا اعمجد إ يألت دن إ حقل ايبا ع رايا كجيإ اهبا. رالاا دااذا اياا ييت اإلصاا ا ايةاا أن رت ةاات رميقااإ رييااإ خ االإ يج,ماادتة راي,حطاا عااا دت رمل اعط, ا راع,غ را ر حقل اهد ال رت لبا ي إي كلم ه دت اع د إ. ر د ر ا ايقص للللل 8 8

سجل التعديالت ايدميقإ ايدميقإ ك دا اإلص ا ت ت اي,ل ت رص دا,صة يج,ل ت اي ييت اي, ديم 5 5201/2/52 دا ديألجإ مإ بييت اي,دعي ت ي اإلبا ع 5 اي ييت اي, ديم 5 5201/2/52 دا ت نل ت اي,دصي ايد يان ع طدون اإلبا ع رمل تص ي اذ دإ اع يإ يج ةا ل اي اخجي ر,دامل دي اي,دعي تم يل اي,يألجإ 0 اي ييت اي, ديم 5 5201/2/52 دا ك ت يبا ع اعةا لإ مإ دية ت ي اي اخجيإ 0 اي ييت اي, ديم 5 5201/2/52 دا ت ي مإ د ةا آبا يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ 2 9 9

0 0 2 2 6 7 8 1 52 50 50 52 57 58 02 00 00 02 07 07 07 01 02 02 05 م.1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.21.22.23.24.25 مسرد الدليل اعح,د مةتل يك اب اي ييت اي, ديم إلبا ع اعةا لإ اي اخجيإ علدب ايلاتا آ ك إ اعجك عج اي ةتا هج إ خ بم اذ ةد علدب آ عج إ هج إ رر ايل, دح ع هج إ اع ة ايل م يج,لجي إ ح مدإ هج إ د ةع يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ تإ اع جبإ تحقيل تمجي يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ دق دإ اي ييت س ت اي,ل ل دطةب اي ييت اي, ديم مل رب اي ييت ردصما تو الفصل األول : التنظيم اإلداري اإلبا ع ذع ك اي,يألت اي, ديم إلبا ع اعةا لإ اي اخجيإ د, م اإلبا ع ديألت اي,دعي يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ دية عي عإ اذ دبع إ إلبا ع الفصل الثاني: مهام الوحدات / الوصف الوظيفي /الحقوق والواجبات اي اخجيإ را ت و, د, م ايدمل ا ايد يان ع طدون يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ اي,دصي ايد يان ع ة/ع اربا ع إم إ ايدص ايد يان عط ك /ع د ة/ع اربا ع إم إ ايدص ايد يان عط ك دةا ي باخل ايدص ايد يان يج ةا ي اي اخل ايدص ) ر دةا ل ايد يان ع ةل ك م ( ايدص ايد يان يج ط ك اربا أل إم إ ايدص 11 11

00 00 01 22 25 25 22 22 26 اذ قد رايدا الفصل الثالث: مؤشرات أداء اإلدارة الفصل الرابع: املجالس واللجان دطةب اع يا رايا تدصي ك ت د جا اذ دبع راي, ز مةتل ك ت د جا اذ دبع راي, ز تدصي ك ت ذ إ اي,امي مةتل ك ت ذ إ اي,امي الفصل الخامس : املراجع.26.27.28.29.31.31.32.33.34 11

حدود الدليل وأهدافه ومصطلحاته أهداف الدليل : اهد ال ره كلم اي حد اي, ر ت قدم اي ييت كلم تحقيل ك ب د إ ي,يألجإ اي, دي يإ رايدم قل اعة ليإ. طة اي ييت اي,لةت ع. ايل ت إإبا ع اعةا لإ اي اخجيإ إ,لجي ي ةا ا رت دي ت ر و. ر اي,لةل كلم اهبرا راع, م ييتطنى ايقي م إ يل ت كلم ملط ايش صيإ رانبرا يإ ايل ت. ار ن با د اذ مصطلحات الدليل : الدليل التنظيمي : ا ل ل ياإ ياابا ع ايل داإ رد,ا م ايدملا ا اي,يألجياإ اي, دي )5( إإبا ع اعةا لإ اي اخجيإ ت, ايدميقإ. ايد يان يج طد مإ ارم اي,دصي إ إل م يا رايا ت دي اع يي الهيكل التنظيمي : راهأ اااامإ رايلندااااإ ي,حقياااال داااا ال اإلبا ع ل رتاااا د ايلل اااا اإلك اااا ايااااا تاااادبأل دا,جاااا حاااا ب اذ,اااا باخج, رتح ب د, د, ل ردط ديي د ر ا ت و د. االرتباط التنظيمي : اإلبا ع. ايل دجإ ة )اعة ليإ( يا, اع دد اعط ر الوصف الوظيفي : اي,ا ل ايلا م ا ايل ات. ت, ع عايإ كا دلجددا /ع رت,ألاد دا دب,دب يجل ت ايذأل دب و اعد رص رايقا ا ايل جياإ راعلا ل راع,ا ا ايلج ياإ راذ طارا ا ل راعا دل يجد ياإل اال ب ايد ياإ لاع, م اعألج ايا يااإ رايطاااجد يإ رمااال اي دااا م تاااو ردطااا ديي تول ايباااا ا را تاصااايجيإ كاا ايش صااايإ رك ااا ا رايطاا اعح ب إ د م اإلبا ع. املهام : د د إ ي,حقيل اع, إ. ي ةا ا /ع رت, دب,دب يجل ت ايذأل تدب و اعد رص اللجنة: اإلبا ع هبا د, م ر أ مإ دح بع. د رتألجيا, اخ,ي د, اهك دكإ د د العملية: محال رتقياي ه ماإ اهأ امإ اذ صاإ إ,اإ دلي اإ يا اةرو إ,ا ق تدمال ا ا اياا ت, ه عجطإ اذ مدا تقةتة اعةا لإ ( تي إ ايل جيإ(. 12 12

نبذة عن اإلدارة نل,طار اعةا لاإ اي اخجياإ,اإ يبا تاإ با ارك, ا ب كج ا ا تقادت ايل جياإ اإلبا تاإ إ ا,دد,ا مل إ اهددا راع,جأل ايل دإ راذ د ايغش راهخم. اعل صاة ا ا ل األساس النظامي للمراجعة الداخلية : اةاال اهعاا س اي داا دن إلأ اا اعةا لااإ اي اخجيااإ اا اه,اااع اذ ألدديااإ راع عطاا ايل دااإ داا ااةا د جااا ايدن ا )002( رت ت 5202/8/02 داا راياذأل ال ا مقةتاو اية ياإ كلام "ت عا ا رملا ا يجة إاإ اي اخجياإ هت,إ د ديإ إة إإ ب دا اعةا إ ايل دإ ل ةت ق ط, إ عط د اهر اذ, ن. صاا ايلقحااإ اعدملاا ع يدملاا ا اعةا لااإ اي اخجيااإ إقااةا د جااا اياادن ا اا )501( اا 208/6/2 دااا ايااا ملاا ب ا ت اا ق ر داا ال رد,اا م اعةا لااإ اي اخجيااإ رآييااإ ك ج,اا لمقاا صاا اعاا بع اية يااإ دن اا كلاام" ت,اادرم هاات,إ يأ اعةا لإ اي اخجيإ اعقة ايةق ا ةت د ةد إ عط د اهر اذ,إ ". ر اااا كلاااام داااا عاااا ل مقاااا صاااا ااااةا دلاااا ر رنتااااة ايترإيااااإ راي,لجااااي اااا 12227 7/5/ اااا 5208/50/01 دااااا إإأ يبا ع, ن ايدنا ع نطمى )اعةا لإ اي اخجيإ( تةت إ يدنتة د ةع. تاريخ انشاء امل راجعة الداخلية بتعليم جدة : إقةا د عل بع د ة ك م يبا ع اي,لجي إ ح مدإ ع ت اأ ابا ع اعةا لإ اي اخجياإ )ايقطا اية ا ر ) ا كا م 5200 داا. مي ا ب ا ايقطاا اي طا ن يج ةا لاإ اي اخجياإ كا م 5202 د لااا ر إجاع كا ب اع طاد ملااى كا م 5208 دا )6( دةا ل باخجي ل ر جع ك ب اع طد )55 ) دةا ل باخجي. رؤيتنا : اااا, محصاااا, ايااااا ت,لجاااال إ ية إااااإ كلاااام اهأ اااامإ ايااااا ل راعلجدداااا تاااادم ر اي,حجياااات ل راي,قاااادت ل راي,دصااااي م كجيإ يبا ع اعا وة راية إإ اي اخجيإ راذ د إ. ي,قدت رتحط رتم يل د خت د د رسالتنا : وةتاااال محاااال رتقيااااي ه مااااإ اهأ اااامإ عطاااا ك ع ااااإ صاااادي, كاااا اااا تحقياااال داااا ام, رمل دطاااا ك ع اربا ا ايبا ع رايال ييإ. إ ك ييإ د إ ايقي م إ ط ريي د اعط دي املبادئ والقيم: ارع,قل راعد دكيإ ل اي ا ميإ لايطةتإ ل إذ ايل إ اع, يإ ايلندإ ل اية إإ كلم اذ دبع. 14 14

شعارنا: اعةا لااااإ اي اخجيااااإ أ اااا ق تقيماااا ررعاااايجإ إيااااإ اااا, داااا خلي,اااا محاااال رتقيااااي اهأ اااامإ ر ياااا س مل ييااااإ اهبا ل كجيو ت اخ,ي اي ل ييلطر ك دذا اعا,دم د خل ت 5- اع,ة ت يلطر ك دا,دم اية إإ د خل اياحل راي, يل. 0- اع ةت يج ريإ كلم تحط اهبا. 0- اهك عت يج ريإ كلم ت م ر ك جيإ اعةا لإ كلم د اهبا. 2- اهيدا ت اخ,ي ايجد اهن يألد و ةدا يا إ راي زادإ رايدع. ترميز اإلدارة : تةدا اإلبا ع إ رك, ب كلم دا دة ل, دي اع,ا ام يج ريإ كلم اربا ع ت األهداف الرئيسية من عملية امل راجعة الداخلية : اي,حقل د مل ييإ داإ اية إإ ايةق طيإ ايا ت تمدتةد د ت اربا ع اي, د ايتزام اذ,إ إ ه د إ رايجداقم راي,لجي. اي, د علدإ اإل ةا ا اإلبا تإ راع ييإ. تح دداو عد اع,ا ام اذ,إ عدا بد اع ب إ رايا ةتإ. اي,حقل د ايدم قل راعطت ا. اي,حقل د ص إ تم يل ايطي ع راإل ةا ا. اي,حقل د ر دب ديألت ربييت ت ديم. 15

مهامنا: دي ك م اإلخل إ داع اعةا لإ اي اخجيإ اهخة اعقة ع د د تا,ل اإلبا ع إ ل ت عاااالدن ردلق ن ااااا ل د ااااإ اية إااااإ اي اخجيااااإل إ اااا اااا خيااااك اي داااا م اعح عاااا ل يج,حقاااال داااا تالياااات 5. ااإ ايلندااإ يلل,اا إ اا بااات مل را تااراإل ايدعاا قت راإل ااةا ا ر اا ر ااو ايقصااد م اا ي رتح اا ي ع ر اي,لكل ر حد خيك. ارخ,لس ر اي اذ,إ رد,جأل د د ددا ا ن ااااا اع ييااااإ ل راي,حقااااال داااا راإل ااااةا ا ايتاااازام اذ,اااااإ إ ه د ااااإ رايجاااااداقم ر اي,لجي اااا اي, اااا دااااا 0. ردل دن. رمصااااااات راعطااااااا ريي ااااااادإل ايطاااااااجم ر مليااااااا ا اااااااإ اذ ماااااااإ اي, دي ياااااااإ يا,اااااااإ دااااااا تقااااااادت دااااااا 0. اذ دا ل اي, دي يإ. إ رغ ر خيك د اع,ل ارخ,ص ص ر. ن اذ,إ هد ام, اعد دكإل رتحجيت ع ب ارخ,لل ي دط,د ي تقدت د 2. 2. تح دداو عد اع,ا ام اذ,إ عدا بد اع ب إ ر ايا ةتإ ل رتق د ب اذ,اإ دا دل ذ ن ا رتلم دط,ق ل. ص يحإ د ديإ. هد د ال يت د, يج, راإل ةابا اذ صإ إ عصةرم محل اعطت ا 6. 7. محل ايس ل اعح عايإ يج, د ا,د م ايقيدب رص ن رعلدإ اي,د يو اعح ع. 8. دةا لإ ايلقدب رارتا ي اعطردإ ايا تألد اذ,إ وةم م يج, د د اي,قي ا. اذ اااةب ااا تااا ايصااا ب ل رمحااال بم تةدااا رسااا لد ر دطااات اد ل راي,حقااال دااا دةا لاااإ ك ااا 1. اعقة ع. يجقداك ر اإل ةا ا رمق اذ اااةب راي,قااادت ل رمحااال بم تةداا رسااا لد ردطااات اد ل راي,حقااال دااا اعطااا,دبك 52. دةا لاااإ ك ااا اعقة ع. رمق يجقداك راإل ةا ا ت ر ع ييل اي,اات ددامقن ااا ب ن ااا ردااا نلااا د اذ,اااإ راي, ااا دااا اذ, دياااإ اياااا 55. دةا لاااإ اي,قااا تة اع يياااإ ر اذ طااا إ ايا تم ق, اذ,إ. رايطي ع يأل د إ رايجداقم ر اي,لجي د ةرع اعدان إ اي,ق ةتإ يا,إ. إح اع د ع ك 50. تق اخ,ص صاا, اع اا يي اا اا اذ,ااإ رخيااك اا د اا ا اا اعطاا د اهر ألجاا ايااا 50. ياا م ايدملاا ع إ هك اا دذح ايلقحإ. 16

اهليكل التنظيمي إلدارة املراجعة تاا اإلعاات ب يجقااةا اإلبا أل اا )025227212( رتاا اعةا لإ اي اخجيإ يبا ا اي,لجي ت ت 5202/8/52 دااا ا اا اك, اا ب اي,يألاات ااي, ديماا إلبا ع الهيكلة الوزارية إل دارة املراجعة الدا خلية بإدارات العموم : 17 17

الهيكل التنظيمي التفصييل ملرحلة التوسع 18

الهيكل التنظيمي التفصييل ملرحلة التوسع 19

ميثاق عمل املراجعة الداخلية نل اعةا لإ اي اخجي إ أ و تقيي ي ملي ب دط,قلل ررعيجإ إياإ يقيا س مل يياإ با اإلبا ا ل رخياك دا خل محل رتقيي د ا إ رمل ييإ د اية إإ اي اخجيإ اعل د ا ل ريد اب ياي اعطا,دت اإلبا تاإ راذ,ا ايلجياا إ علجدداا اع عاا إ رايأل ميااإ راعاياا عل رتارتاا د إ,حجاايل ل رتقيي اا ل رتدصااي ل نطاا ك كلاام نلاتااا اية إااإ ايا كجإ رتحط اهبا إ,ألجاإ د ع إل يج, د ت اذ,إ اإلبا تإ ر ايا تةمي يي. ايص ب ع د ددمد يإ رعلدإ اعلجدد رايجداقم راه د إ. رايقدا راإل ةا ا راذ م اي,دامل دي اهد ال رايطي ع اذ ا ظ كلم اهصد. ا,ص ب إ ر ا ع اع,ا ام اعدا ب اع, ملإ. ن اهد ال اعح بع. ي اي,غذ إ ايلبطيإ ( اعةت لإ(. تمدتة اهبا دي ارع,ا بع د اذ و إ. تص يم اعط ا - - - - - - - مواد امليثاق كاا ب ا اعيةاا اا اذ د ااإ ل رت, برا ملاا ايل اات ايااذأل يلاا اعةا لااإ إ يةاا ك جياا جتاازم اعةا ااي اياا اخل خاال ل ت ايقي ايطجد يإ راع, يإ راهخل يإ ايا ت,ال دي عي عإ اع عطإ اي,لجي يإ ل رت, ةت مي د اعد دكيإ رارع,قلييإ اية إإ راذ دبع اي ا ميإ ارع,ق دإ راي زادإ ايطةتإ ايبا ع اع, يإ را مل ااا دااا تت ااا ر عااا ي, ر دااا ام ر ي ااا ألجااا كااا ايتزاد ااا إ لااا ر ديةااا ك ااات اعةا لاااإ اي اخجياااإ داااي اذ,ااا اعطن مإ رايدا بع مي ل ت جتزم اعةا ي اي اخل إ ي زادإ رارع,ق دإل رارملترام ايأل دت يجداقم راه د إ راي,لجي راإل ةا ا., ي اعةا ي ك ه مإ أل اي, ي ز ايش ص راعنه ل ر ات ع ع ييل تصي اهخم خل اع, إ. جتزم اعةا ي إ ذ ا ظ كلم خصدصيإ رعةتإ اعلجدد اع, اريإ إ و ر اذ, اعطن مإ ر ايقي بع ايلجي.,حقااااااال اعةا اااااااي دااااااا عااااااالدإ ردل داااااااإ ه ماااااااإ دااااااا اية إاااااااإ اعالجاااااااإل راذ مااااااا راإل اااااااةا ا راإل ااااااا نا اع ااااااااذعل رايطي ع اع ييإ اع, لإ رملط اع,غلي, إ بات مل إ ددا اع عطإ اي,لجي يإ رد,جأل د -5-0 -0-2 21 21

ااال كلاااام اعةا ااااي يت ااا م خماااادا ك جياااإ اعةا لاااإ إ, يااااإ ك ييااااإ رماااال اي اااا خو اع, لااااإل ركاااا م يد ااا أل ي اااةا دةت إص إ ايل جيإل راي,حل إ إل إيإ ددا,إ ايصلد اعح, جإ. جتزم اعةا ي إ ي ا ميإ ه مإ نل دلتو إ يط م يجقي با ايلجي إ تا خ ايقةا ا إ ع,قلييإ إ كلام دا تادمةح تق تة ك جي اعةا لإ د دلجدد. -2-6 21

سياسة اجلودة باإلدارة نطااااكم يبا ع اعةا لااااإ اي اخجيااااإ إاااا إلبا ع ايل دااااإ إ,لجااااي اااا ع اااا ماااا ع اي اااا راي اااا يةمااااي ااااا ع ايدملااا ا اي, دي ياااإ )رن ااا ت ايا ااا اعطااان مإ يبا ا اي,لجاااي ل دأل تااال اي,لجاااي ل اعااا ا س اذ ألددياااإ راعل دااااااااا ) إاحااااااااال رتقياااااااااي ر يااااااااا س م كجياااااااااإ آبادااااااااا ل ر محااااااااال رتقياااااااااي أ ااااااااامن رتقااااااااا اذ ااااااااا د ارعت ااااا تإ اااااا اااااات إ ااااااإ ك ااااات د د ااااااإ رمل يااااااإ ي,ألااااااد خاااااا د ت د, ااااازع رد,دامقااااااإ دااااااي عي عااااااإ اي,لجااااااي ردطاا, ع داا تااإ اع جبااإ ايلة يااإ ايطاالدب إ 0202 دااي ار تقاا رايدماا إ,مج اا اعطاا,اي رخيااك د خل اريتزام إ ي, ر ت 5. ايطااااااك ي,حقياااااال اااااا عاااااا ح و ماااااا اياااااادر رار, اااااا يجاااااادو داااااا خاااااال ايل اااااات كلاااااام طاااااال اااااا اعط,اي اي اخجي راذ ي رمل اع ب ايطجد يإ اع اةقإ. 0. تم يال دا م يبا ع اذ ادبع رمال اعداصااإ ايقي عايإ اي ريياإ 0252 ت ISO 1225 ي,مادتة رتحطا م كجيإ تم يل د م اذ دبع ك جي ت ي,حقيل د ال اإلبا ع ر تن رارد, م ال لق. 0. ايتازام اعاةا ل ايا اخجي إ,م يال اعلا ر اع, ياإ ر ايطاجد يإ ا ت اياذ ك جيا اعةا لاإ ي,حقيال ادبع اهبا. 2. ايةماي إباا ع ر ا ا اعاد ا ايلا دج ا اإلبا ع ا د ا تم يال د اإ اذ ادبع راي, از ا د عا د ايل جيإ إ إلبا ع د خل اي, تل اعط, ة. 2. تقاا ارعت اا ا راياا ك راعطاا ع يااابا ا اعةا ااي كج اا ي اا م كجيااإ ايل جياا اإلبا تااإ راع ييااإ ر ا ن إ بأل ارم ارعتة اهدةت يج دا ب اع, ملإ. 6. ايل اات إااةرإل اياةتاال اا يااي ك اا اإلبا ع يطااةكإ اإل اا ن رب,ااو إد ااي اي ااداإ راريياا ايااا تحاا د ار ن با ايش صيإ. 7. اي, د م كجيإ د م اية إإ ايدمل ا رعلد,و. 8. ت نااا رعااا قت ر ااادا د, دكاااإ يج,داصااات داااي اعطااا,اي ايااا اخل راذ ااا إ ااا ااا ارعااا, إإ ايطاااةالإ يج,مج اع,غ رع ارمل,ي. 1. أ اااة رتم يااال داااذح ايطي عاااإ ذ ياااي اعطااا,اي ايااا اخجي راذ ااا ي كلااام تألاااد را ااا إ ردلج اااإ ردا,ددإ دي دةا لن ع دت يج, د اع, ةا تإ ايل ت ا. 22 22

مهام الوحدات وارتباطها اي,قاااا تة اع ييااااإ راذ طاااا إ وحدة املراجعة املالية : األنشطة املرتبطة بها: دةا لااااإ ايلقاااادب ايساااا ل اعح عااااايإ ايصاااا ب ل اعطاااا,دبك اذ, ديإ. األهداف: 5. مل إ ددا رد,جأل اإلبا ع اي,لجي يإ رايقم ك اي, الإ ي,. 0. ب إ اي ي اع ييإ رايس ل اعح عايإ را, ي,. 0. اي, د علدإ د إ اية إإ اي اخجيإ رم كجين. 2. اي, د م كجيإ يبا ع اعا وة. املهام: 5. محل اعطت ا اذ صإ إ عصةرم راإل ةابا ال ات د, يج, د هد ص يحإ د ديإ. 0. تقاادت اي داا م اعح عاا إاا ي,حقل داا عاالد,و ردلق,ااو ي,ح اا ر ااو ايقصااد ميااو ي ر اا را تااراإل ايدعااااا قت رار اااااةا ا ايلنداااااإ يلل اااااو إ ااااا باااااات مل اااااإ دااااادا اإلبا ع رد,جأل د ااااا دااااا ارخاااااا,لس ر اي ي ع ر اي,لكل. 0. اي, اااااا داااااا ايتاااااازام اذ,اااااا اعا,صااااااإ اااااا اياااااادنا ع إ ه د ااااااإ رايجااااااداقم راي,لجي اااااا رار ااااااةا ا اع ييااااااإ راي,حقل د ا د ردلق ن. 2. محل ايس ل اعح عايإ يج, د ا,د م ايقيدب رص ن رعلدإ اي,د يو اعح ع. 2. دةا لإ اي,ق تة اع ييإ راذ ط إ اذ, ديإ ايا نل د اذ, اعا,صإ ايدنا ع راي, ا دا ب ن ا رد ددامقن يأل د إ رايجداقم راي,لجي رايطي ع ايا تم ق, ايدنا ع. 6. دةا لإ ايلقدب رارتا ي اعطردإ ايا تألد ايدنا ع وةم م يج, د د اي,قي ا. 7. دةا لااإ ك اا ايصاا ب ل رمحاال بم تةداا ردطاات اد ل راي,حقاال داا أل ااةب اا تاا رمقاا يجقداكاا رار ةا ا اعقة ع. 8. دةا لااإ ك اا اعطاا,دبك رمحاال بم تةداا رساا لد ردطاات اد راي,حقاال داا اذ ااةب راي,قاادت ر ع ييل اي,اات ت رمق يجقداك رار ةا ا اعقة ع. 1. تقيي اي د م اية ون ريبا ع اعا وة اع ييإ راإلبا تإ. 52. تق اع د ع ك إح د ةرع اعدان إ اي,ق ةتإ. 55. أل د, م خة تألج ا د اخ,ص ص,. 24

اريتزام وحدة مراجعة العمليات: األنشطة املرتبطة بها: ايل جي اإلبا تإ راع ييإ اهبا األهداف: اهدةت يج دا ب اع, ملإ. بأل يرم ارعتة اإلبا تإ راع ييإ ر ا ن إ م كجيإ ايل جي 5. اعجاداااإ يا,اااإ ي,حقيااال دااا ام, إبا اااإ راذ مااا رايطي عااا إ ه د اااإ راي,لجي ااا تحقيااال اي,قيااا 0. ر مةتقإ د,د إ. علدإ د إ اية إإ اي اخجيإ رم كجين. 0. م كجيإ يبا ع اعا وة. 2. املهام: 5. تقااااادت دااااا ا اااااإ اذ ماااااإ اي, دي ياااااإ ياااااابا ع دااااا مليااااا ر ااااادإل ايطاااااجم راعطااااا ريي رمصااااات ارخ,ص ص اع,ل إ رغ ر خيك د اذ دا ل اي, دي يإ. 0. تقيي م كجيإ د إ اية إإ اي اخجيإ. 0. تقدت دط,د ي ن اذ, هد ام, اعد دكإ رتحجيت ع ب ارخ,لل ي ر. 2. تقيي م كجيإ يبا ع اعا وة. 2. تح اااا دااااداو عااااد اعاااا,ا ام اذ,اااا اي, ايذ ااااإ اااا اإلبا ع عدا بداااا اع ب ااااإ رايا ااااةتإ رتقاااا داااا بن عل ذ ن رتلم دط,ق ل. 6. تق اع د ع ك إح د ةرع اعدان إ اي,ق ةتإ. 7. أل د, م خة تألج ا د اخ,ص ص,. وحدة املخاطر واألنظمة الرقابية: األنشطة املرتبطة بها: يبا ع اعا وة اية إإ اي اخجيإ األهداف: 5. مل إ اهددا راع,جأل ايل دإ راذ د ر دع اهخم را ت م, مد ر دك,. 0. اي,امي يجد إ د اعا وة إ داك, اعا,جاإ راي,حب ا. 0. تاليت د إ اية إإ اي اخجيإ كلم اهأ مإ إ م اي د م اعح ع. 2. مي دط,د ايبا ع رايا كجيإ تحقيل اهد ال. 25

املهام: ر أ مإ اإلبا ع. اعا وة اعح, جإ رايق ق إ كلم ه مإ ك جي تح 5. إإ اع ع إ إلبا ع اعا وة. اعا وة رتص يا, ردةا ن راخ,ي ارع, تقيي 0. اعا وة. ي اذ مإ اع ع إ يج,حب رر ايدع قت راإل ةا ا تح 0. 2. ك ت س ت إ عا وة اعا,جاإ ايا ت,لةب ي, اإلبا ع رتح ةو إ ع, ةا. 2. تقيي رتقدت با رد ع يبا ع اعا وة علي يج,حط اعط, ة راي,دصت يرم م ت اي, ق. ااااا ايباااااا ع رايا كجياااااإ ااااا ايت اااااغيت رايااااا,حب دااااا د اااااإ اية إاااااإ اي اخجياااااإ راي,حقااااال دااااا تقياااااي 6. اعا وة. اخ,ص ص,. د ا أل د, م خة تألج 7. 26

التوصيف الوظيفي ملنسوبي اإلدارة الوصف الوظيفي ملدير/ة اإلدارة: ت اإلبا ع ايل دإ يج ةا لإ اي اخجيإ. ايدا بع د د, الإ ر ت ايذ اي,لجي 1., رتدناي ايل ت إين. رتد اعةا لإ اي اخجيإ ركلم اعد ا اإل ةال كلم ك 2. مإ يا مإ ايت غيجيإ يابا ع. إ إل ي اذ مإ ايط دتإ يابا ع تح,دأل كلم خمإ ايل جي ر 3. اعةا لإ اي اخجيإ. خو اذ صإ ال ت رمل ا ر اي يك اب اإل ةا ا 4. ر ايدما قل راه طا م اعا,جااإ إ ذ,اإ يلوالع كلام ايسا ل إا إلبا ا اعا,صا إ عط دي ارتص 5. ايلندإ يل ت اعةا لإ. ر اي ي د. يك اب خمإ ت تل عد ان اإلبا ع رمل,ي 6. راذ جااااااد ر ر ا تااااااراإل اي,دصااااااي اعلملداااااا,اااااا ق اعةا لااااااإ اي اخجيااااااإ رتح اااااا يكااااا اب اي,قةتااااااة كاااااا 7.. ن دي اعط دي د. د, الإ ر تقدت آبا ايل دج 8. ايلل إ. خا ايا إ اع 9. الوصف الوظيفي ملساعد/ة مدير/ة اإلدارة :, رتدناي ايل ت إين. رتد اعةا لإ اي اخجيإ ركلم اعد ا اإل ةال كلم ك 5. اذ,إ. ي اذ مإ ايط دتإ يج ةا لإ ر 0. ر اي ااااا خو اذ صاااااإ ال ااااات يبا ع اعةا لاااااإ اي اخجياااااإ إ ي,لااااا ر داااااي رملااااا ع اي,مااااادتة يكااااا اب اإل اااااةا ا اإلبا أل..0 رايدما قل ر اه طا م اعا,جااإ إ ذ,اإ يلوالع كلام ايسا ل إا إلبا ا اعا,صا إ عطا دي ارتصا 2. ايلندإ يل ت اعةا لإ. ر اي ي د. يك اب خمإ ت تل عد ان ايدمل ع رمل,ي 2. راذ جااااااد ر ر ا تااااااراإل اي,دصااااااي اعلملداااااا,اااااا ق اعةا لااااااإ اي اخجيااااااإ رتح اااااا يكاااااا اب اي,قةتااااااة كاااااا 6.. دي اعط دي ن د. ايل دج با د, الإ ر تقدت 7. ايلل إ. خا ايا إ اع 8. 27 27

التصنيف الوظيفي للمراجعني الداخلني باإلدارة: الهدف العام للوظيفة تقدت د إ اية إإ اي اخجيإ اذ,إ ل ردةا لإ ايس ل رار ةا ا رايلقدب ر ك اعط,دبك ر يي ايل جي اربا تإ راع ييإ ل رتقدت دط,دت اإل نل رد ا إ رم كجيإ ايل جي اربا تإ راع ييإ اذ,إ إ بأل ارم ارعتة اهدةت يج دا ب اع, ملإ راع,ا ام اذ عل ارر ايل ت. ايةراتاالل را ااغت اعةت ااإ اي ريااإ ايااذأل ي ااغت ر ياااإ يبا تااإ كلاام عااج دطاا ك دةا ااي باخلاا ت دد اا 5. ايط بعإ. اي ريااااإ ايااااذأل ي ااااغت ر ياااااإ يبا تااااإ كلاااام عااااج ايةراتاااالل را ااااغت اعةاتاااال داااا دةا ااااي باخلاااا ت دد اااا 0. اعةا لاإ عا ع 0 عا دا ك جيا ايط الإ يرم اية د إ )8-7 (ل ر ي غت اعةت إ ايط بعإ ري و خطرع م ثر. اي رياإ اياذأل ي اغت ر يااإ يبا تاإ كلام عاج ايةراتالل را اغت اعةت اإ )د اةل(ت دد ا دةا اي باخلا 0. م ثر. بأى 2 ع دا اعةا لإ إح ك جي اي, علإ يرم اذ ب إ ك ة )1 55( ري و خطرع د ). رتدمة اذ طرا ت غي ب اي,اصص اي, دي يإ يو اإل ةا ا رمق ع تا, مإ اي رمق )ت ي اع دل ايلج يإ اعح بع يج خد ردط,دت د معايري القبول : اذ اربأى يج إ ايلج يإت اي ااإ اذ دليااإ اا تاصاال اعح عاا إ ر بإجاادم اا اعح عاا إ الاا اية دتااإل ر اا تاصاال رمياال ايصااجإ إ اا ق اذ,إ. اع دت اعةت إ 6 8 1-5 ب إ اي أل يد تدس دح ع إ ر د يل بي, اي,اصلل ر اي,اصل رميل ايصجإ إ ق اذ,إ. - 0 ب إ اع ط, ر كجااااادم اعح عااااا إ. دح عااااا إ ر دااااا يل بي,ااااا ااااا اي,اصااااالل ر ااااا اي,اصااااال رميااااال ايصاااااجإ إ ق اذ,إ. - 0 ب إ اي,د اح دح ع إ ر د يل بي, اي,اصلل ر اي,اصل رميل ايصجإ إ ق اذ,إ. 28

اذ اي, تايإ اعق ديإ ايطراد إ ايلج يإت اربأى يج ايطجطجإ. م ردط ديي را أطإ ي دع ردط,د اي, تايإ اعم إقإ راع يي اي ر ا اذ طرا ايل جيإ ( دكيإ اذ طرع دةت إ ملطل اهم جيإ( اذ طرا اع ةع علعت م ر ق اعةا لإ اي اخجيإ. ( هت د,لجل إ عةا لإ د إإ اهبا راريتزام رايل جي راعةا لإ اع ييإ راإلبا تإ(. اذ طرا اي د رع اعح عااااا إ راي,ااااا يل اذ طااااا ون ر ااااا ق - علعااااات م ااااا راربا ع اع ييإ. اي,ا,اااااا ش راية إااااااإ راي,حقياااااال ر اااااا ق - علعاااااات م اااااا اع ر. ل راعح عاااا إ تحجيااات اذ طااا إ ر ااا ق - علعااات م ااا ايق د يإ. يا,اااااااإ اياااااااا تد ااااااا ا ااااااا ااااااا ق اهع ااااااا اي - اذ طااااااارع ااااااا ايد ياإ. مساعد املراجع الداخيل: ملهام الوصف الوظيفي ر ا ر او ايقصاد ي د اإ اية إاإ اي اخجياإ إ ا م ا اي دا م اعح عا ل رتح ا اع ا إ ا تقادت 5. يلل,. را تراإل ايدع قت رار ةا ا اع يياإل راع ا إ ا تح ا رار اةا ا يأل د اإ رايجاداقم راي,لجي ا محال تم يال اذ,اإ اعةا اي كج ا 0. ا ن ردل دن. د رتقااادت رارخ,ص صااا ااادإل ايطاااجم ر اع ااا إ ااا دةا لاااإ اذ ماااإ اي, دي ياااإ يا,اااإ رتح ااا دااا 0. اهد ال. ن ي دط,د عل ذ اااإ اعااا,ا ام اعااادا ب اع يياااإ رايا اااةتإ ا اااألت صااا يمل را تاااراإل اي,دصاااي اع ااا إ ااا ب اعاااإ دااا ايقصد..2. اعط,دبك ر ك رايلقدب اع ييإ رارتا رايس ل محل ردةا لإ اعطت ا 2. اع ااد ع ك اا يكاا اب د زا يااإ اذ, ديااإ رتقاا راي,قاا تة اع ييااإ راذ طاا إ دةا لااإ تقاا تة,اا ق اهك اا اذ,إ..6 تقيي اعا وة يا,إ اعةا ي كج. إ اع 7. را تراإل اذ جد. ا ي اي,دصي اعةا لإ رر ك يك اب اي,ق تة إ, ق إ اع 8. 29

الوصف الوظيفي ملهام املراجع الداخيل: را تاااراإل ر ااا ر اااو ايقصاااد ل رتح ااا د اااإ اية إاااإ اي اخجياااإ إ ااا م ااا اي دااا م اعح عااا تقااادت 5. يلل,. ايدع قت رار ةا ا ا ن ردل دن. د اع ييإل رتح رار ةا ا د, الإ تم يل اذ,إ يأل د إ رايجداقم راي,لجي 0. اا ن رتقاادت دطاا,د ي رارخ,ص صاا اادإل ايطااجم ر دةا لااإ اذ مااإ اي, دي يااإ يا,ااإ رتح اا داا اهد ال..0 جد عل ذ إ ايقصد. اع,ا ام اعدا ب اع ييإ رايا ةتإ ا ألت ص يمل را تراإل اذ ب اعإ د 2.. اعط,دبك ر ك رايلقدب اع ييإ رارتا رايس ل محل ردةا لإ اعطت ا 2. اع ااد ع ك اا يكاا اب د زا يااإ اذ, ديااإ رتقاا راي,قاا تة اع ييااإ راذ طاا إ دةا لااإ تقاا تة,اا ق اهك اا اذ,إ..6 اذ,إ اعةا ي كج. اعا وة تقيي 7. را تراإل اذ جد. ا ي اي,دصي اعةا لإ رر ك يك اب اي,ق تة إ, ق 8. الوصف الوظيفي للمراجع الداخيل املرشف: يبا ع اعةا لإ اي اخجيإ. ي اذ مإ ايط دتإ هك ر إ اع 5. اعةا لإ. اإل ةال كلم ت ايذ اذ مإ ايط دتإ يل جي 0., رتدناي ايل ت إين. رتد اي اخج اإل ةال كلم اعةا ل 0. خو اع طةع يجل ت. راي اك اب اإل ةا ا 2.. نط,يت ت ايذ ايل جي راه ط م إ اإلبا ا اي,داصت دي اعط ري 2.. اي اخج اك اب خمإ يةمي ا ع اعةا ل 6. اإل ةال كلم ك جيإ تقيي اعا وة راه د إ اية إيإ. 7. اااااان دااااااي راذ جااااااد رد راي,دصااااااي اعةا لااااااإ رتح ااااا اعلملداااااا,اااااا ق ك جياااااا يكااااا اب اي,قاااااا تة كاااااا 8.. اعط ري اعةا لإ رايل ت كلم تقدت,. ك جي با اع تقيي 1. ايلل إ. خا ايا إ 52. اع املهارات املطلوبة لشغل الوظيفة: اع,لجقإ إ عةا لإ اي اخجيإ. دلةمإ إ هعا راعا دي 5. اذ,إ. اربا تإ راع ييإ اعم قإ رار ةا ا دلةمإ إ ه د إ رايجداقم راي,لجي 0. اذ,إ. اي, دي يإ رد, م راخ,ص ص دلةمإ إ ذ م 0. اي اع زا يإ. اذ, ديإ رد يك اب اذ ط إ دلةمإ إقداك رنلجي 2. راع, الإ راي, طيل دل,. إ هخةت ع كلم ارتص 2. 31

ع كلم اعةا لإ رتح دداو اذ جت ايل جي اربا تإ راع ييإ. ع كلم اي اعإ راي,حجيت راع,اةاو اي, ق. ع كلم يك اب اي,ق تة رر ي اي,دصي راذ جد رد ن رد, الن دي اعط دي. ع كلم ي دإ كل ك ت مل يإ دي ارخةت راعح مدإ كج..6.7.8.1 الوصف الوظيفي للمساعد اإلداري: 5. ت دااي ارتصاا ر ايب, إيااإ ايل ب ااإ رايطااةتإ ركة اا, كلاام داا ة/ع اربا ع ر ت ايااذ اي,د اا راي,لجي اا ا. 0. ت دي ارتص ر اي, تايإ ايدا بع رايص ب ع ك اإلبا ع رتدميق,. 0. ت دااااي رملاااااظ دةاعاااال اإلبا ع ايصاااا ب ع راياااادا بع اااا ساااا ل ردجااااا ر تصاااا يا, رماااال اهعااااا ايا يااااإ يجة دع يي ك اذ إ. 2. اي كدع يرم ار, ك ر اإلك اب ر ايترت ل ي, ملطل تد يو د ة/ع اإلبا ع. 2. ت جيع د ص ك د ة/ع اإلبا ع د نلجي رتد يرم د طدون اإلبا ع. 6. تح امل,ي اإلبا ع د,اع رابرا ررع قت ر اك, بد د اع ة/ع. 7. اع,ق اعةا ل رايارا ر نس يت إي د. 8. نس يت رنطجي ايل, ع طدون اإلبا ع. 31

احلقوق والواجبات اذ اااادبع اي اااا دجإ رهاااا دمجاااال عاااا س ي,حقيااااال اهدااااد اي, دااااإ ااااا د اااا داااا اعد اااا اااا نل,طاااار ملقااااد ررا ايش صايإل ر ا تا ار ن ا با دا تو رملقد و ملا ل م اى د كج را رايد يان يج د ارع,قةا اي اه دد ااي رنا ع اذ دااإ اع يااإ اا اع جبااإ ايلة يااإ داا رملقااد اعد اا اا اذ صااد كلاام ايجااداقم اع د ااإ يدا http://www.mcs.gov.sa ت ج ر ايطلدب إ ايلقحإ اي, ايذ إ ي د م اذ دإ اع يإ. 5. اصجد إمةتقإ غ ر د ديإ. ايذ نلدتو اعد ا داك 0. ايل ت راإلص إإ اطال ايل ت. ايع ا ايصح ك داك يم 0.. رقحإ ارإ,ل ث ملأل م اإ,ل ث اعد ا 2. رقحإ اإلك ع. 2. رقحإ اإل ا ب يج اعإ إ ي اخت. 6. رقحإ اي, تل. 7.. رقحإ ايتر ي 8. ايل دإ. ايد ق رقحإ اي,لي 1.. 52. رقحإ اي,ألجي. 55. رقحإ اعط,ا د اه د. كلم إ 50. رقحإ اعلي. 50. رقحإ اي قت اذ اي,لجي يإ. ع اذ قد رايدا 52. رقحإ ايد ق اذ دإ. 52. رقحإ ي اعة يإ. 56. رقحإ تق تة د م اإل نا. 57. رقحإ اإل نا 58. رقحإ تقدت اهبا ايد يان. مليت يرم اي,ق ك. دي د 51. داك اي,ل 02. رقحإ ايجي إ ايص يإ ي غت ايد ياإ ايل دإ. ايد يايإ. 05. رقحإ ايدا. 00. رقحإ تادتو ايصلملي. اعد 00. بييت دة 02. بييت اآل ا اي د ديإ. 32 32

اعحد 5 -اي إ اي, دي يإ %02 اعلي ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة ك ب ايطراد اع اةقإ د اد ال ايدنا ع /ايل ب ايبل يجطراد *522 21 21 5-5 د تحقل خمإ اربا ع رمل اعتراتي يإ اإلبا ع ايلجي 0 تم 5- يل اي ييت اإل ةا ن راي, ديم إلك ابا ع اعةا لإ اي اخجيإ 0-5 ا ع اعتة اعدا ب ايا ةتإ راع ب إ دبع تم يل اي ييت اي, ديم ةا د راإل ةا ن 21 2-5 ر دب د م د, الإ با اإلبا ع د ةا با اإلبا ع 11 ر دب د ةا ابا ذ يي ايل جي 11 2-5 اي ك ارعتراتيج ي ر اعةا لإ د اذ, ايلجي اي اخجيإ راذ يإ 6-5 د ع إ اي إ اعأل يإ راي,, زا ك ب اي,ل ي ايص ب ع د اذ, ايلجي اي اخجيإ راذ يإ ي ك بر اعةا لإ د ع إ ك ب ايغةل ر اعأل تل راي,, زا يل ب اعد ا 11 مإ ايقي إ اع 11 ك ب ايطراد اع اذع راع إ اذ مإ 7-5 111 دع اع 34

اعحد اعلي ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة 15 5-0 ا ع اخ,ي اإلبا ا دحت اعةا لإ رمل يج ا وة خا اهد يإ 0 -ايبا ع رايا كجيإ يجل جي ايت غيجيإ %02 0-0 تم يل د اية إإ اي اخجيإ إ ذ,إ اذ ألدديإ 0-0 د دييإ س ت اعا وة رتح ةو ذ يي أ مإ اذ,إ )ك ب اعا وة خا تقيي ك رد,دع /ا ر ك ب اعا وة ايا ت نغمين ) *522 )ك ب اربا ا اعم قإ راعح مإ ي د م اية إإ إ ذ,إ /ي ر ك ب اربا ا ) *522 )ك ب س ل اعا وة ايا ت تح ث إلبا ا اذ,إ /ي ر ك ب اربا ا ) *522 ك ب إةاد اعةا لإ اع,لجقإ إ,قيي بر اذ,إ ت ايذ تإ 0202 /ا ر ك ب ايطراد (*522 15 11 11 11 2-0 أط إ نغميإ خمإ اعةا لإ يطراد اذ,إ اع,لجقإ إت ايذ تإ اع جبإ 0202 2-0 ا ن خمإ اعةا لإ ك ب ايطراد اع اع /ي ر ك ب إةاد اذ مإ *522 ي ر ك ب اي,د ايالجيإ يج ةا لإ ملاى إ ت ايذ اذ مإ/ي ر ك ب اي,د اعل, ع ي, ايذ خمإ اعةا لإ (*522 ر ك ب اع إيي اعةا لإ يا مإ اعل, ع )ي ر ك ب إةاد اعةا لإ يا مإ اعل, ع /ا 11 11 21 6-0 د اريتزام إ ذ ر ايادن ي, ايذ خمإ اعةا لإ اي اخجيإ 7-0 د,دع ايد اعط,غة ا ن إة د اعةا لإ )اع دع /إة د 8-0 د, الإ تمد دط,د با اربا ا اعةا ي كج ع إق إت ايذ اي,دصي اع إ اي,ق تة ك ب اعةا ل ايلملقإ إ ي ط إ يل ب اعةا ل ايط إقإ 111 دع اع 35

اعحد اعلي ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة 5-0 د خطرع اعةا ي اي اخل 21 ي ر ك ب ع دا خطرع اعةا ي اي اخل ك اعةا لإ اي اخجيإ 31 0- ا ع مةتل اعةا لإ %02 0-0 د ا ع راملتراميإ اعةا ي اي اخل 0-0 د ت ديت رتمدتة اعةا ي اي اخل 2-0 د ايتزام مةتل اعةا لإ إ ية اع, إ )ك ب اعةا ل اذ صج كلم, با د,اصصإ /ي ر ك ب اعةا ل ) *522 ك ب ايط ك اي, تايإ يألت دةا ي ع دت, ق تقيي اعط,اي اذ ر ك ب) اي, - اي أل ر - يا اي دة - ايي ) 31 21 111 دع اع 36

اعحد 2 -اي,ق تة %02 اعلي 5-2 ك ب اي,ق تة ايص ب ع ايدن اعقترإل دل بيإ ي س اع ة ر ك ب اي,ق تة ايص ب ع إ ي ط إ يل ب ي اع اذع ايل جي لإ يج ةا لإ كلم اذ اربا ا ك ب اكترا ر ك ب اي,قةتة/ا ايدا بع اعلملد تقةتة اعةا لإ *522 ايدا بع اعلملد لإ ت اربا ع اذ اع اذع د ك ب اي,دصي ايدا بع ر ك ب اي,دصي يج ةا لإ /ا اي,قةتة *522 11 31 11 11 0-2 د ب إ رمل ييإ تقةتة اعةا لإ 0-2 أط إ اي,دصي 2-2 اع اذع أط إ اي,دصي ايا ر ي ي, إةاد تص يحيإ ي أ مإ تص يحيإ ايا ت ر ك ب اي,دصي ي, ك ب اي,دصي خمإ ايل ت /ا خل د تقةتة اعةا لإ *522 ايدا بع 21 2-2 أط إ اعا وة ايا ت دل ذ ن ر ك ب دل ذ ن /ا ك ب اعا وة ايا ت اعا وة دةا لإ ي, *522 ي إةاد ايا ت ر ايل ت د ت ت ار ن ك ب اه م د د,دع اعي اأن ارم ت ت نطجي اي,قةتة اين ن يابا ع ايلجي 11 6-2 اياترع اع ق يإ يتطجي اي,قةتة اين ن 11 ر ت خت اي ة ايل م يا,إ ر ايةق ا ي, ايذ اي,دصي ي ك ب دةا ت خت اع ة ايل م ر ايةق ا ي, ايذ تدصي تقةتة اعةا لإ ي اإلبا ا 7-2 111 دع اع 37

مسرد اجملالس واللجان م اع اع جا ر ايا إ ذ إ اذ دبع راي, ز ايصاحإ 01 02 ذ إ اي,امي 5 0 41 41

جملس اجلودة والتميز أوال : هدف اللجنة : تم يل دل ر اذ دبع راي, ز اع عه خل اإلبا ع/اعب,ل د ت دت ايل جيإ اإلبا تإ راي, دي يإ ( ق ا ايا إ( ( ق ) )دقة ا ر ك د ا( ( ك ) ثاني ا: تشكيل اللجنة : أ- تتكون لجنة الجودة والتميز يف اإلدارة / املكتب من : 5. د ة اإلبا ع / اعب,ل 0. د ةل / ع اعب,ل ( ر دط ك /ع اإلبا ع(. 0. د طل / ع اذ دبع يابا ع / اعب,ل 2. ملمإ د اهك اع, ز اإلبا ع/ اعب,ل ب- يصدر مدير اإلدارة / املكتب قرارا بتشكيل اللجنة. ثالث ا: مهام اللجنة : اإلبا ع / اعب,ل. يك اب خمإ ي,م يل د اذ دبع راي, ز اع عه 5. اإلبا ع / اعب,ل. رد,مج د أ ة مق مإ اذ دبع راي, ز اع عه 0. اذ دبع راي, ز اع عه. د اإلبا ع / اعب,ل ايل دج ا إ 0.. اذ دبع راي, ز اع عه د اإلبا ع /اعب,ل ايذانن راي, يل اي اخل اي,قدت يبا ع ك جي 2. رتحجياااات ايااااا تقاااا د, اإلبا ع / اعب,اااال إإكاااا اب اهبرا اذ اااا د اااا اعطاااا,اي داااا يبا ع ك جيااااإ ياااا س 2.. اعط, ة ي, راي,حط اي, ق اإلبا ع / اعب,ل. راعاة دبع ايل جي رتحط يبا ع ك جيإ دةا إ ر 6. دط ك ج,. تحا ز د طدون اإلبا ع /اعب,ل كلم تم يل دل ر اذ دبع راي, ز اع عه 7. كلام اعطا,د اعحلا راإل جيما رايلا يم رمقا تة يم د طادون اإلبا ع/اعب,ال ذ اداقا اي, از اع عها بك 8. عل ر دل, ع اذ دبع راي, ز اع عه د, با د ي إ اإلبا ع /اعب,ل يا صد كلم 1. رابع ا: اجتامعات لجنة الجودة والتميز : اي,ة. ا, ع رامل كلم ر قت ك ايل م اي ا, ك د ا ألت بر أل خل نلق ايا إ ا 5. إ. و قإ رمل اذ ع ة اإلبا ع / اعب,ل بكدع ايا إ يرم ا, ك 0.. رد, الإ ايقةا ا اي,دصي د, س ت خ ة ت ر ايا إ إ ح تدمل ا, ك 0. 41 41

م منسق الجودة: أوال : سامت منسق الجودة والتميز: أ/السامت الشخصية: ار ق ايذانن املترام ايد رايق ع كلم تح ت اعط رييإ. ارتااااا ار الاااا ر رملطاااا اي,صااااةل اااا اعدا اااا اعا,جاااااإ رايقاااا ع كلاااام ي دااااإ كل ااااإ ي إيااااإ رددا,ااااإ اع بل راي غدق إمة ي إيإ رتاب ر كجم رعلإ مل ردةر إ. ايم دإل راع ب ع راي,مجي يج ط,ق ت إ,ا رايةغ إ يتق ايل ت رتحط و. عااا ايقيااا بع رهااا ت ( ايصااا رايد ااادإل راي اااا ميإل عااالإ اهمااال راي داااةع اي ااا دييإل اإلتقااا ل ايقااا ع كلم ايل ت إةرإل اياةتل ل تق ت ر, اي دة اعا,جاإ ل ايق ع كلم كةب اية أل راإل ع (. ب / املعارف واملهارات العلمية: 5 -ايق ع كلمت ارعتراتيج. اي,امي يبا ع اي,غي ر. ملت اع بل. يبا ع مةتل ايل ت. اي, تل. اع,ا ام اذ عل اآلر رتق ي تو. اذ دبع راي, ز. د ألد ي و بر ا 0-5 ثانيا : مهام منسق الجودة يف اإلدارة/املكتب : ت اي ييت اي, ديم ايدا ب د اإلبا ع ايل دإ يا دبع اي دجإ إدنا ع اي,لجي عا د,ا م عطا ريي رد,ا م اع طل إ أل تل اي,لجي رت مج, اإلبا ا اي, الإ إلبا ع اي,لجي ل ره ت اع, إ ر ب اي ييت اع إ ر ي خمإ ك ت ي,م يل اذ دبع اي دجإ إ ب,ل اي,لجي )اإلبا ع( د,مج ت ايذ اع, إ اع إ اي,امي ت 5 -يأ ا دا م اذ ادبع ا اعب,ال /اإلبا عت )عي عاإ اذ ادبع- داااااا ال اذ اااااادبع اياااااا ييت اي, ديماااااا - اياااااا ييت اإل ةا اااااان ايدم قل اي, يل اي اخل اعط,اي (. 0 -ك جي اي,حط اعب,ل)اإلبا ع(. 0- ك اااااااااااإ اي, اااااااااااز ااااااااااا اعب,ااااااااااال )اإلبا ع( دااااااااااا خااااااااااال خماااااااااااإ اعتراتي يإ ت تم يل دل ر اي, ز اع عه. 42

م اع, إ ر ب اي ييت د,مج ت ايذ اع, إ 5- إ اعلةمإ د اذ دبع د خل ت 5-5 -مل د اي ر ا ايا ت د, يبا ع اذ دبع اي دجإ. 0-5 -مل د بر ا ي ميإ د اذ دبع. 0-5- قت اذ طرع يرم دد ان اعب,ل )اإلبا ع(. 0 -اع إ تح ارمل,ي اي, تايإ إ ا كلام دا اةب د يبا ع اذ دبع اي دجإ ررا ي اعب,ل )اإلبا ع (. يك اب ارمل,ي إ اع إ ي, طيل دي اي, تايإ يجل دج دجإ راإل ط م يبا ع اذ دبع اي اي, الإ ي,. اع إ اإل ةال كلم ك مة اذ دبع اي دجإ. ت ايذ اهك راع, م اعدهجإ يو د يبا ع اذ دبع اي دجإ رمق عط, ا ايل ت إ ي, طيل دي اذ,إ خا ايلل إ( مي اي,ق تة اي ر تإ ك ع ر ايل ت راإل ن هك اذ دبع اي دجإ اعب,ل )اإلبا ع( 5 -اإل ااااةال كلاااام ن اااابيت مة اااا ايل اااات اااا اعب,اااال )اإلبا ع( ره ت مةتااااال اي,قااااادت اياااااذانن مةتاااااال اي,دميااااال مةتااااال اي,اااااا يل اي اخل - ي س اعط,اي - مةتل اي,حط اعط, ة. 0 -اإل اااااااةال كلااااااام دطااااااا ايل ااااااات يألااااااات مةتااااااال رمااااااال دااااااا ااااااا, اي,اماااااااي ياااااااو داااااااي يبا ع اذ ااااااادبع اي ااااااا دجإ/ د إ اي,لجاااااااي / اذ, اعط ريإ ك داقا اي, ز. داااااا م اذ اااااادبع ر اي, ااااااز اااااا 5 -اإل ااااااةال كلاااااام ت ايااااااذ يأ اااااا يبا ع اذ ادبع اي ا دجإ/ اعب,ل/اإلبا ع رمق ع ةب ت ك دا اي, ز. اعط ريإ ك د إ اي,لجي /اذ, داي يبا ع اذ ادبع اي ا دجإ ل يج,لاةل كلام 0 -اي,داصت اي اق ايل اااتل رارع,اطااا ك ااا جاااام يج, اياااذ راإلإااال ا دطااا,. أل دلد ك اي خماإ ند ياإ خ صاإ إ عب,ال )اإلبا ع( ي, اياذ اع,ا م 0- ر اااااااا اعب,اااااااال اع,لجقااااااااإ إاااااااا ذ دبع اي اااااااا دجإ/ اي, ااااااااز اع عهاااااااا اعب,ل )اإلبا ع(. داقا اي, ز )اإلبا ع(. 2- بك خا يبا ع اذ ااادبع اي ااا دجإ/ د اااإ اي,لجاااي / اذ,ااا تارتااا هات ايلندإ رمل د,مج ا ايلل إ إ ي, ز ل ت ك إ علجدد دةملجإ رهت د, إ. 0 0 2 2 43

جلنة التخطيط اسم اللجنة: لجنة التخطيط الهدف من اللجنة: ر ي اعتراتي ي رآيي خمإ اإلبا ع. مهام اللجنة : أوال : مرحلة التخطيط 5. ار, ع يد ي ارعتراتي ي راآليي إلك اب اذ مإ ايت غيجيإ. 0. تح اعلجدد راي ي اعمجد إ إلك اب اي,حجيت اي يئ )عدا ). 0. تح اإلدأل اع,دمةع ل راعمجد إ إلك اب اذ مإ ايت غيجيإ ( ا ةتإ ل د ب إل دل دتإ(. 2. تص ي إةاد اذ مإ. 2. نل إ خو اذ مإ. 6. اك, ب رنطجي اذ مإ ر خ,. 7. اعااااا,لم اي,لاااااا دي داااااا طاااااا اي,امااااااي رايطي عااااا رايل اااااات إ د اااااا ملااااااد )دداكياااااا ار, كاااااا ل دداكي اع,لم ايطراد ل دداكي اي,قيي ل دداكي ايةص رايتطجي اين ن (. 8. ر ي تامي ديبل عةاملت ايل ت. ثانيا : مرحلة التشخيص وبناء الرؤية والرسالة واألهداف 5. تح د ق ق ايقدع راي ل راياة راي,ح. 0. تح ايق اعا إ ر ارعتراتي يإ راك, بد د د ة/ع اإلبا ع. 0. تارت يبا ع اي,امي ر اي,مدتة إ تي إ تحجيت عدا. 2. اعا,لم اهدا ال ايل دااإ راي,اصايجيإ دا يبا ع اي,امااي راي,مادتة إلإا ا اعةقياا كلام دا دلق ن اا ر خ دن ذ يي اذ دا ل ايا نطكم اإلبا ع ي,حقيق,. 2. تارتا طا اي,امااي إ عةقيا كلاام اهدا ال خاال اياتارع اعحا بع رماال اذ ماإ اإل ةاقيااإ دا طاا اي,امي ر ايطي ع. 6. اع,لم اهد ال ايل دإ ر اي,اصيجيإ اعل, ع د د ة اي,لجي. 44 44

ثالثا : مرحلة البناء النهايئ للخطة التشغيلية 5. يك اب ايطراد د قي ا خو اي,اماي )اياةق ال اي,دميال( رمال نلجي ا يكا اب اي ا خو اعلا دا ت ط اي,امي رايطي ع. 0. إ اا إااةاد اذ مااإ ايت ااغيجيإ ايةاالااإ اعحققااإ يألداا ال هاات ملطاال اع,اا م رارخ,صاا رماال اعلاا ر راي,لجي اعح بع ي ايطراد دي ب اعإ ر ت طيل إةاد هت ط. 0. تح اذ, اعط ع ت ايذ إةاد اإلبا ع رمل اي دخو )2(. 2. تح اي,ألجاإ اع ييإ يألت إة د رد م تح دع اي, دتت رمل اي دخو )5(. 2. مي دخو تألجاإ ت دتت ايطراد يرم ايةق ا اع ة يابا ع إل ةا د. 6. ماااي تدصااايإ إااا يطراد اياااا تح,ااا و يرااام ت دتااات خانااان دااا اإلبا ع يج ااا ة ايلااا م إل اااةا دااا اااةاح د عااا ا اي,ألجاإ اع ييإ إ ي, طيل دي ايص ر اي,لجيم. 7. ماي ادخو تألجااإ ت دتات ايطاراد اعل, ا دا اياةق ا اع اة إلبا ع اي,اماي ر اي,مادتة اياا إا ر د تح ب ح اع زا ي يا مإ ايت غيجيإ. 8. مي إةاد هت يبا ع يجةق ا اع ة ي, طيل مي إين رع ي اي,بةا رارنبرا يإ رد م اك, بد. 1. يب او ايطراد د م اذ مإ كلم دد ي اإلبا ع. 52. ي ةا اي,ل ل اعمجد إ د ط اي,امي ر ايطي ع كلم إةاد اذ مإ. 55. يك اب اإلملص ا اعص مل إ يا مإ هت يبا ع. 50. يب او هت خو ايل ت دج اذ مإ ايت غيجيإ. 45

املراجع م 1 رقم الالئحة/ الدليل اسم الالئحة/ الدليل اي ييت اإل بأل هك رمل ا اعةا لإ اي اخجيإ إ ه,اع اذ ألدديإ. تاريخها 5205 دا - ايلقحإ اعدمل ع يج ةا ل اي اخجي 5208/2/6 دا 501 2 - يداقم ر د إ اذ دإ اع يإ - 3 اي ييت اي, ديم إلبا ع اعةا لإ اي اخجيإ إ ع اهص ا اهر 5207 ه - 4 وهللا ولي التوفيق 47 47