1
2
كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3
كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4
مقدمه 5
فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6
مسرد الدليل اإلجراي 7
العملية الهدف مجال التطبيق الوثايق املرجعية - - التعريفات - - املسؤولية 8
9
11 21-21
النماذج املستخدمة يف العملية 11
العملية الهدف مجال التطبيق الوثايق املرجعية التعريفات املسؤولية 12
13 - - -
14
15
العملية الهدف مجال التطبيق الوثايق املرجعية التعريفات املسؤولية 16
17
18
19
النماذج املستخدمة يف العملية 21
العملية الهدف مجال التطبيق الوثايق املرجعية التعريفات املسؤولية 21
22
النماذج املستخدمة يف العملية 32
العملية الهدف مجال التطبيق الوثايق املرجعية التعريفات املسؤولية 24
25
26
27
النماذج املستخدمة يف العملية 28
العملية الهدف الهدف الوثايق املرجعية التعريفات املسؤولية 29
31 - - -
النماذج املستخدمة يف العملية CF-( - )- 31
خرايط تدفق العمليات 32
مسرد خرايط تدفق العمليات 33
الخريطة التدفقية لعملية املراجعة الداخلية 34
خارطة تدفق عملية الشؤون اإلدارية استالم المعامالت الواردة التوقيع باالستالم اإلطالع على المعاملة و توجيهها لإلطالع و التوقيع بالعلم استالم المعاملة إلجراء ما يلزم وفق التوجيهات * الرد على المعاملة تحرير الخطاب يحتاج تعديل اعتماد الخطاب تدوين رقم للمعاملة ( الصادر ) من برنامج االتصاالت اإلدارية تصوير المعاملة تصدير المعاملة تدوين رقم تسلسلي لحفظ المعاملة في برنامج األرشفة االلكترونية * بداية عملية الصادر حفظ المعاملة ورقيا في االضبارة المخصصة 35
الحضور متأخر خارطة تدفق عملية الدوام الدوام إدارة شؤون الموظفين الموظف مسؤولة الدوام مدير/ مساعدة ادارة المرجعة الداخلية التوقيع في سجل الدوام الحضور في الوقت المحدد إغالق سجل الدوام * الحضور واالنصراف اعتماد الدوام حصر دقائق التأخير تكرار التأخير توجيه إنذار شفهي ثم خطي استالم اإلنذار التوقيع واالنصراف حفظ صورة في الملف *االستئذان تقديم طلب االستئذان استالم نموذج االستئذان تعبئة نموذج االستئذان و التوقيع في السجل الموافقة اعتماد طلب االستئذان عدم الموافقة خروج الموظف عدم خروج الموظف 36
خارطة تدفق عملية الدوام الرسم الدوام إدارة شؤون الموظفين الموظف مسؤولة الدوام مدير/ مساعدة ادارة المرجعة الداخلية *الغياب بدون عذر تبليغ االدارة بالغياب اعداد قرار الحسم استالم القرار تصدير قرار الحسم اعتماد قرار الحسم تبليغ اإلدارة بالغياب *اضطراري تعبئة نموذج طلب االجازة االضطرارية خصم من أيام اإلجازة المسموح بها اعتماد الموافقة الحفظ في الملف *مرضي تبليغ االدارة بالغياب تقديم ورقة المساءلة للموظف استالم األصل الرد على المساءلة استالم الرد حفظ صورة في الملف حصر غياب موظفي اإلدارة *حصر الغياب اعتماد قرار الحسم حفظ األصل في إضبارة الدوام 37
خارطة تدفق عملية اإلجازات الدوام إدارة شؤون الموظفين * اإلجازات االعتيادية تعبئة نموذج اإلجازة االعتيادية الموافقة اعتماد اإلجازة عدم الموافقة استالم المعاملة تصدير المعاملة عدم التمتع باإلجازة إصدار قرار اإلجازة استالم الفرار وحفظه في الملف إبالغ المسئول بطلب اإلجازة *إجازة االختبارات إحضار إفادة من إدارة جهة االختبار استالم اإلفادة استالم صورة اإلفادة حفظ صورة في ملف 38
الخريطة التدفقية لعملية التنمية املهنية الموظف المرشح جهات التدريب** الشؤون اإلدارية مسؤول التنمية المهنية إدارة المراجعة الداخلية تعبئة النماذج المطلوبة إعداد خطاب بأسماء المرشحين استالم التعاميم بعد الشرح والتوجيه اعتماد الخطاب والنماذج اعتماد قبول األسماء المرشحة تصدير الخطاب للجهة المعنية حضور الدورة طباعة اشعار القبول تبليغ الموظف لحضور الدورة استالم الشهادة ومشهد الحضور وتعبئة قياس األثر حفظ صور الشهادات في الملف إعداد بيان وخطة تدريب داخلية حصر االحتياج التدريبي اعتماد الخطة ووضع اآللية والضوابط التوقيع بالعلم توضيح اآللية والضوابط للموظفين * إدارة التخطيط والتطوير ومعهد اإلدارة العامة تنفيذ الخطة متابعة التنفيذ والتوثيق *اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة 39
الخريطة التدفقية لعملية التغطية االعالمية إدارة اإلعالم الشؤون اإلدارية مدير/ مساعدة ادارة المرجعة الداخلية المنسقة اإلعالمية تصدير الطلب عبر البريد االلكتروني اعتماد خطاب الطلب جمع المعلومات وصياغة الخبر اعداد خطاب طلب التغطية خبر تحديد نوع التغطية استالم الطلب وإجراء الالزم خبر حدث اعتماد نموذج الطلب تعبئة نموذج طلب التغطية حدث نشر الخبر في وسائل اإلعالم استالم الخطة اإلعالمية طلب الملف الصحفي متابعة تنفيذها والتغذية بالمعلومات األرشفة في الملف 41
ملحق النماذج 41
مسرد النماذج 42
تابع مسرد النماذج 43
اللوايح األدلة 44
مسرد اللوايح 45
مسرد أدلة العمل 46